5161 / スタンダード

西川ゴム工業

推計時価総額

約1300億円

概要

配当利回り（今期予想）	5.3%
浮動株時価総額	推計 650億円上から94.7％付近・年間売買代金回転率 1.36（単純年換算・観測9か月）
ネットキャッシュ比率	0.34倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 49,934,000,000円 + 投資有価証券 26,245,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 24,127,000,000円） ÷ 公開時価総額 129,500,000,000円
リターン/リスク偏差値	53.3全銘柄平均50・平均

企業概要

自動車用ゴムおよび樹脂部品を主力とし一般産業用資材も製造販売する企業である。主にドアシール、グラスランチャンネル、住宅用外壁目地材、スキンケア製品を国内外の自動車メーカーおよび建築資材市場向けに展開している。

https://www.nishikawa-rbr.co.jp/

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

2026/10/16時点のEPS・PER
EPS（会社予想）	179.29円

対象決算期: 2026/04/01〜2027/03/31（連結）

PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期
売上高	1221億3800万円	1180億0000万円
営業利益	90億5200万円	75億0000万円
経常利益	111億8900万円	86億0000万円
当期純利益	109億6000万円	65億0000万円
1株当たり配当	183円	184円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/08/06 16:00公開
資料名: 2027年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
資料リンク: 開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

1Q時点（2026/08/06発表）

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 300億9800万円会社予想 1180億0000万円達成率 25.5%	累計実績 21億9700万円会社予想 75億0000万円達成率 29.3%	累計実績 19億3700万円会社予想 65億0000万円達成率 29.8%

四半期実績の前年同期比較

2027年度1Q時点
指標	実績	前年同期比
売上高	300億9800万円	+4.0%
売上原価	—	—
販管費	—	—
営業利益	21億9700万円	+25.0%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

成長・重点領域

日本セグメントにおける軽量・静音の差別化製品のブランド戦略による顧客へのプロモーション
AIを活用した製品や金型設計、材料開発等の開発期間短縮による日本車への装着シェアアップ
海外セグメントでは、北米メキシコ拠点の業績改善、東アジアにおける日本車以外の中国・欧州メーカーの受注拡大

主なリスク

経済状況の変動（自動車生産台数の減少等）
自然災害による事業活動への影響
為替レートの変動

投資・M&A・資本配分

設備投資計画：2026年3月期までに国内外で総額約4,905百万円の設備投資を計画日本：3,347百万円（新製品生産設備、合理化投資）北米：741百万円東アジア：650百万円東南アジア：166百万円
政策保有株式の縮減

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

資本政策

TDNET2026/08/07 14:00取締役および執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

PBR	1.39倍スタンダード市場・自動車・輸送機平均: 0.80倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	184.0円/株	183.0円/株
配当利回り	5.3%	5.2%
配当性向	102.6%	62.3%
DOE	7.3%
自己資本利益率-DOE差	-0.2%

自社株買い

期間	予定	進捗	出所
2025/09/30	74.04億円	74.04億円 / 74.04億円（100%）	EDINET 2025/10/14

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	12.5%自己資本利益率
ROIC（1Q実績）	—投下資本利益率
自己資本比率（1Q実績）	62.2%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（1Q実績）	—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	6.4%
総資産回転率	0.20回
財務レバレッジ	1.61倍

キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

西川ゴム工業 (5161) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

年次EPS（通期実績）
決算期	EPS（円）
2025年3月期	102.49
2024年3月期	130.73
2023年3月期	30.40
2022年3月期	53.73
2021年3月期	68.88
2020年3月期	229.15
2019年3月期	251.04

過去3年平均+83.61% （CAGR・通期実績）

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	公益財団法人西川記念財団	7.92%
2	西川ゴム工業取引先持株会	6.53%
3	株式会社ハイレックスコーポレーション	6.43%
4	西　川　正　洋	5.18%
5	ＥＳＧ投資事業組合	5.18%
6	株式会社広島銀行	4.96%
7	西　川　泰　央	2.83%
8	株式会社山口銀行	2.82%
9	西川ゴム工業社員持株会	2.60%
10	立花証券株式会社	2.50%

保有株式

時価　約245億円　含み益　約16億円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
ダイキョーニシカワ (4246)	保有株数: 5,900,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 48億8500万円相互保有: 無	時価: 約65億円帳簿差額: +約16億円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。当事業年度中に一部売却いたしました。
トヨタ自動車 (7203)	保有株数: 1,002,250株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 31億6900万円相互保有: 無	時価: 約30億円帳簿差額: -約1億円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。
ハイレックスコーポレーション (7279)	保有株数: 1,034,700株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 28億6900万円相互保有: 有	時価: 約24億円帳簿差額: -約4億円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。
本田技研工業 (7267)	保有株数: 1,248,100株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 15億6900万円相互保有: 無	時価: 約21億円帳簿差額: +約5億円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。
ひろぎんホールディングス (7337)	保有株数: 892,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 15億3300万円相互保有: 無（注）２	時価: 約21億円帳簿差額: +約5億円	金融取引等の安定化のため保有しております。
住友不動産 (8830)	保有株数: 648,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 28億4600万円相互保有: 無	時価: 約20億円帳簿差額: -約8億円	住宅関連分野での連携のため保有しております。（注）４
山口フィナンシャルグループ (8418)	保有株数: 415,730株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 10億0000万円相互保有: 無（注）２	時価: 約14億円帳簿差額: +約3億円	金融取引等の安定化のため保有しております。
いよぎんホールディングス (5830)	保有株数: 300,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8億4900万円相互保有: 無（注）２	時価: 約11億円帳簿差額: +約2億円	金融取引等の安定化のため保有しております。
ヨンドシーホールディングス (8008)	保有株数: 316,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億6700万円相互保有: 無（注）２	時価: 約7億円帳簿差額: +9660万円	地域社会との関係維持のため保有しております。
丸紅 (8002)	保有株数: 100,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億6100万円相互保有: 無	時価: 約5億円帳簿差額: -8100万円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。
ちゅうぎんフィナンシャルグループ (5832)	保有株数: 120,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億3200万円相互保有: 無（注）２	時価: 約4億円帳簿差額: +約1億円	金融取引等の安定化のため保有しております。
みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 44,608株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億7100万円相互保有: 無	時価: 約4億円帳簿差額: +9478万円	金融取引等の安定化のため保有しております。
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス (8725)	保有株数: 70,200株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億8300万円相互保有: 無（注）２	時価: 約4億円帳簿差額: +6800万円	金融取引等の安定化のため保有しております。
スズキ (7269)	保有株数: 164,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億0700万円相互保有: 有	時価: 約3億円帳簿差額: +3740万円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。
いすゞ自動車 (7202)	保有株数: 106,591株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億3600万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: -1215万円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。
大和ハウス工業 (1925)	保有株数: 100,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 4億9100万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: -約2億円	一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。
自重堂 (3597)	保有株数: 18,800株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億8800万円相互保有: 有	時価: 約2億円帳簿差額: -2256万円	地域社会との関係維持のため保有しております。
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)	保有株数: 43,800株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億1300万円相互保有: 無	時価: 約2億円帳簿差額: +4030万円	金融取引等の安定化のため保有しております。
北川鉄工所 (6317)	保有株数: 43,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 6600万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: +4250万円	地域社会との関係維持のため保有しております。
日産車体 (7222)	保有株数: 92,600株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8700万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: -458万円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。
三井住友トラストグループ (8309)	保有株数: 47,382株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億3200万円相互保有: 無（注）２	時価: 約1億円帳簿差額: -約1億円	金融取引等の安定化のため保有しております。
三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 22,500株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億1200万円相互保有: 無（注）２	時価: 約1億円帳簿差額: -3775万円	金融取引等の安定化のため保有しております。
ショーボンドホールディングス (1414)	保有株数: 52,800株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 7400万円相互保有: 無（注）２	時価: 約1億円帳簿差額: -1064万円	一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。（注）５
ＳＵＢＡＲＵ (7270)	保有株数: 21,300株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5200万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: +338万円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。
マツダ (7261)	保有株数: 27,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2800万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +214万円	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。
積水化学工業 (4204)	保有株数: 10,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2600万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: -100万円	一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。
積水ハウス (1928)	保有株数: 6,656株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2300万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: -36万円	一般産業資材の販売取引の維持・強化のため保有しております。また、上記を目的として取引先持株会に加入し、株式の買付を定期的に行っております。
三菱自動車工業 (7211)	保有株数: 2,000株基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: 約1億円未満	自動車用部品の販売取引の維持・強化のため保有しております。
㈱ジェイ・エム・エス	保有株数: 132,300株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5600万円相互保有: 有	時価: -	地域社会との関係維持のため保有しております。
あじかん (2907)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	地域社会との関係維持のため保有しておりましたが、当事業年度において、保有する全ての同社株式を売却いたしました。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
浮動株時価総額補足: 浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点）・position時点浮動株時価総額 710億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31