7545 / プライム
西松屋チェーン
推計時価総額
約1300億円
概要
| 配当利回り（今期予想） | 1.7% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 590億円上から95.3％付近・年間売買代金回転率 1.70（単純年換算・観測9か月） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスク偏差値 | 42.3全銘柄平均50・平均 |
企業概要
子育て世帯を対象にベビー・子供向け衣料品や育児用品をチェーンストア形式で販売する小売企業である。子供衣料、育児・服飾雑貨、ベビー・マタニティー衣料を中心にプライベートブランド商品を開発し、西松屋公式オンラインストアや海外販売も展開している。
EPSとPERの推移
| EPS（会社予想） | 139.78円 |
|---|
対象決算期: 2026/02/21〜2027/02/20（連結）
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1933億6500万円 | 2050億0000万円 |
| 営業利益 | 99億4100万円 | 125億4000万円 |
| 経常利益 | 105億6600万円 | 130億0000万円 |
| 当期純利益 | 68億4700万円 | 83億7700万円 |
| 1株当たり配当 | 32円 | 33円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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開示情報
開示資料の要点
事業概要
子育て世帯を対象にベビー・子供向け衣料品や育児用品をチェーンストア形式で販売する小売企業である。子供衣料、育児・服飾雑貨、ベビー・マタニティー衣料を中心にプライベートブランド商品を開発し、西松屋公式オンラインストアや海外販売も展開している。
成長・重点領域
- 首都圏など人口集中地域への出店加速
- インターネット販売（西松屋公式オンラインストア）の拡大と利便性向上
- 海外向け販売事業の拡大
主なリスク
- 天候要因（気温変化による販売数量の計画差異）
- 自然災害（地震等による商品供給体制への影響）
- 伝染病の流行（新型インフルエンザ等による商品供給・販売への影響）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET2027年２月期売上高前年比速報（９月度）
- EDINET変更報告書
- TDNET2027年２月期売上高前年比速報（８月度）
- TDNET2027年２月期売上高前年比速報（７月度）
- TDNET2027年２月期売上高前年比速報（６月度）
- TDNET従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
- TDNET2027年２月期売上高前年比速報（５月度）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- TDNET従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行要項に関するお知らせ
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET変更報告書
- EDINET内部統制報告書－第70期(2025/02/21－2026/02/20)
- EDINET確認書
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 1.13倍プライム市場・小売平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 7.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（同粒度実績なし） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 61.8%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 4.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.63回 |
| 財務レバレッジ | 1.62倍 |
資産 1628億1900万円
- 現金及び現金同等物 750億8100万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 622億3000万円
- 有利子負債 ---
純資産 1005億8800万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2026年2月期 | 114.17 |
| 2024年2月期 | 136.66 |
| 2022年2月期 | 138.98 |
| 2021年2月期 | 133.22 |
| 2020年2月期 | 17.31 |
| 2019年2月期 | 34.19 |
過去3年平均-9.36% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月20日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 友好エステート株式会社 | 16.04% |
2 | 大 村 禎 史 | 8.12% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6.96% |
4 | 大 村 浩 一 | 6.30% |
5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人：株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 4.49% |
6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人：ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 3.54% |
7 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 3.11% |
8 | 住友不動産株式会社 | 2.37% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.17% |
10 | ハリマ共和物産株式会社 | 2.00% |
保有株式
時価 約86億円 含み損 約34億円 2026年2月20日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 1,183,200株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 59億6800万円
相互保有: 有 | 時価: 約37億円
帳簿差額: -約23億円 | 出店候補物件の紹介・情報提供など店舗開発に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。2025年度において、株式分割により保有株数が591,600株増加しています。 | |
保有株数: 591,100株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 12億4800万円
相互保有: 有 | 時価: 約12億円
帳簿差額: -6580万円 | 物流業務等に係る取引関係の維持・強化が目的であり、同社は、当社の物流戦略上、重要な取引先であるため保有しております。 | |
保有株数: 100,000株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 7億1700万円
相互保有: 無 | 時価: 約8億円
帳簿差額: +約1億円 | 主要取引銀行である株式会社みずほ銀行をはじめとするグループ各社との取引関係を維持・強化するために保有しております。 | |
保有株数: 150,500株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 9億0100万円
相互保有: 有 | 時価: 約7億円
帳簿差額: -約1億円 | 同社建築による出店など店舗開発に係る取引関係の構築・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 507,500株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 7億6500万円
相互保有: 有 | 時価: 約7億円
帳簿差額: -約1億円 | 店舗設備やシステム開発への投資におけるリース・割賦取引に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 132,800株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 5億2800万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: +9616万円 | 店舗業務が効率化・省力化される同社製品に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 275,900株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 15億2100万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: -約9億円 | 出店候補物件の紹介・情報提供や同社建築による出店など店舗開発に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 2,087,242株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 3億2100万円
相互保有: 無 | 時価: 約3億円
帳簿差額: -7053万円 | ポピュラープライスの生活用品を取り扱う同社の事業は、当社の事業と親和性があることから、将来的な協働を見据えた取引関係の構築・強化のため保有しております。 | |
保有株数: 5,200株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +136万円 | 保険業務に係る取引関係を維持・強化するため保有しております。2025年度において、株式分割により保有株数が3,900株増加しています。 | |
保有株数: 1,600株
基準日: 2026/02/20
帳簿額: 600万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +168万円 | 保険業務に係る取引関係を維持・強化するため保有しております。 |
主要設備・不動産
2026年2月20日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
店舗 (台湾) | - | 土地: (―) ―
土地: ―
建物: ―
リース資産: ―
その他の 有形固定資産: 21
合計 (百万円): 21 |
本社 (台湾台北市) | - | 土地: (―) ―
土地: ―
建物: ―
リース資産: ―
その他の 有形固定資産: ―
合計 (百万円): 2 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 610億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31