西松屋チェーン (7545)

日足チャート

貸借信用倍率 0.52倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

子育て世帯を対象にベビー・子供向け衣料品や育児用品をチェーンストア形式で販売する小売企業である。子供衣料、育児・服飾雑貨、ベビー・マタニティー衣料を中心にプライベートブランド商品を開発し、西松屋公式オンラインストアや海外販売も展開している。

https://www.24028.jp/

ひと目まとめ

予想PER 14.87倍

業種平均 18.00倍
実績PER 18.20倍

業種平均 18.00倍
PBR 1.27倍

業種平均 0.90倍
ROE 7.2%
配当利回り 1.5%
時価総額 1446億0564万円
ネットキャッシュ比率 0.67倍

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +3.97%

1933億6500万円

原価

1286億4200万円売上比 66.5%

販管費

547億8100万円売上比 28.3%

営業利益

99億4100万円売上比 5.1% 前年同期比 -18.38%

利益率

経常利益

105億6600万円売上比 5.5% 前年同期比 -16.48%

純利益

68億4700万円売上比 3.5% 前年同期比 -16.45%

発表日 2026-04-02

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 1933億6500万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 99億4100万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 68億4700万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-02 2026年2月期通期	実績 / 開示日 2025-10-02 2026年2月期中間	実績 / 開示日 2025-05-14 2025年2月期通期
売上収益	1933億6500万円	969億7300万円	1859億7400万円
原価	1286億4200万円	629億5600万円	1219億4300万円
販売費ならびに一般管理費	547億8100万円	267億1100万円	518億5000万円
営業利益	99億4100万円	73億0500万円	121億8000万円
税引前利益	100億0000万円	73億7700万円	124億2100万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	68億4700万円	49億6900万円	81億9500万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.5%
配当金 32.0円/株

会社予想
配当性向 22.9%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

首都圏など人口集中地域への出店加速
インターネット販売（西松屋公式オンラインストア）の拡大と利便性向上
海外向け販売事業の拡大

リスク

天候要因（気温変化による販売数量の計画差異）
自然災害（地震等による商品供給体制への影響）
伝染病の流行（新型インフルエンザ等による商品供給・販売への影響）

投資 / M&A / 資本配分

投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

株価指標の目安

実績PER18.20倍

過去3年間レンジ

17.4720.43

PBR1.27倍

過去3年間レンジ

1.221.42

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

1180億0000万円

現金及び現金同等物 729億3200万円
在庫（棚卸商品） 366億6500万円
その他流動資産 84億0300万円

固定資産

422億5100万円

投資有価証券 149億1300万円
その他固定資産 273億3800万円

負債・純資産の中身

負債

615億8200万円

有利子負債 2億4700万円
その他負債 613億3500万円

純資産

986億6900万円

純資産 986億6900万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2026年2月期	986億6900万円
2025年2月期	912億6900万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2026年2月期	114.17円
2025年2月期	136.48円

セグメント分析

2027年2月期 / 2026/02/20 / --- / ---

docId: 140120260326590522 開示: 2026/04/02 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年2月20日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	友好エステート株式会社	16.04%
2	大村禎史	8.12%
3	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6.96%
4	大村浩一	6.30%
5	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人：株式会社三菱ＵＦＪ銀行）	4.49%
6	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人：ゴールドマン・サックス証券株式会社）	3.54%
7	みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口　再信託受託者　株式会社日本カストディ銀行	3.11%
8	住友不動産株式会社	2.37%
9	JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.17%
10	ハリマ共和物産株式会社	2.00%

保有株式

2025年2月20日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
住友不動産株式会社解決先: 住友不動産 (8830)	保有株数: 591,600株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 29億5100万円相互保有: 有	終値: ￥4,836 (2026-04-14) 時価: 28億6097万円帳簿差額: -9002万円	出店候補物件の紹介・情報提供など店舗開発に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。
大和ハウス工業株式会社解決先: 大和ハウス工業 (1925)	保有株数: 275,900株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 13億5500万円相互保有: 有	終値: ￥4,899 (2026-04-14) 時価: 13億5163万円帳簿差額: -336万円	出店候補物件の紹介・情報提供や同社建築による出店など店舗開発に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。
ハリマ共和物産株式会社解決先: ハリマ共和物産 (7444)	保有株数: 591,100株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 11億3700万円相互保有: 有	終値: ￥2,019 (2026-04-14) 時価: 11億9343万円帳簿差額: +5643万円	物流業務等に係る取引関係の維持・強化が目的であり、同社は、当社の物流戦略上、重要な取引先であるため、取引関係の一層の強化のため、株式数を増加しております。
株式会社ナガワ解決先: ナガワ (9663)	保有株数: 150,500株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 9億9300万円相互保有: 有	終値: ￥5,410 (2026-04-14) 時価: 8億1420万円帳簿差額: -1億7879万円	同社建築による出店など店舗開発に係る取引関係の構築・強化のため保有しております。
みずほリース株式会社解決先: みずほリース (8425)	保有株数: 507,500株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 5億1800万円相互保有: 有	終値: ￥1,450 (2026-04-14) 時価: 7億3587万円帳簿差額: +2億1787万円	店舗設備やシステム開発への投資におけるリース・割賦取引に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。2024年度において、株式分割により保有株数が406,000株増加しています。
株式会社みずほフィナンシャルグループ解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411)	保有株数: 100,000株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 4億3600万円相互保有: 無	終値: ￥6,790 (2026-04-14) 時価: 6億7900万円帳簿差額: +2億4300万円	主要取引銀行である株式会社みずほ銀行をはじめとするグループ各社との取引関係を維持・強化するために保有しております。
グローリー株式会社解決先: グローリー (6457)	保有株数: 132,800株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 3億4400万円相互保有: 有	終値: ￥4,198 (2026-04-14) 時価: 5億5749万円帳簿差額: +2億1349万円	店舗業務が効率化・省力化される同社製品に係る取引関係の維持・強化のため保有しております。
パレモ・ホールディングス株式会社解決先: パレモ・ホールディングス (2778)	保有株数: 2,087,242株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 2億9800万円相互保有: 無	終値: ￥121 (2026-04-14) 時価: 2億5255万円帳簿差額: -4544万円	ポピュラープライスの生活用品を取り扱う同社の事業は、当社の事業と親和性があることから、将来的な協働を見据えた取引関係の構築・強化のため保有しております。
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス解決先: Ｔ＆Ｄホールディングス (8795)	保有株数: 1,600株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 500万円相互保有: 無	終値: ￥4,068 (2026-04-14) 時価: 650万円帳簿差額: +150万円	保険業務に係る取引関係を維持・強化するため保有しております。
第一生命ホールディングス株式会社解決先: 第一生命ホールディングス (8750)	保有株数: 1,300株基準日: 2025-02-20 帳簿額: 500万円相互保有: 無	終値: ￥1,484 (2026-04-14) 時価: 192万円帳簿差額: -307万円	保険業務に係る取引関係を維持・強化するため保有しております。

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

完了金額上限到達

100点 / 金額ベース

開始 2026/04/03

実際終了 2026/04/09

当初期限 2026/04/23

金額達成率

100%

￥500,000,000 / ￥500,000,000

株数達成率

78%

229,200株 / 294,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/10 終了告知自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ
2026/04/02 枠設定自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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