1866 北野建設 スタンダード 1,190円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 52.64倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
建設工事を主力とする総合建設会社であり、土木および建築分野の工事施工を通じて公共および民間の顧客に施設を提供するとともに、不動産管理やエネルギー事業を展開している。北野建設株式会社と株式会社キタノプロパティが土木・建築工事、建築物管理、警備業務および太陽光発電事業を担い、川中嶋カントリークラブのゴルフ場経営、長野市のホテル運営、ソロモンキタノメンダナホテルおよびホテルデュパルクハノイへの投資、株式会社アサヒエージェンシーの広告代理店事業を行っている。
ひと目まとめ
- 予想PER 11.45倍
業種平均 12.50倍
- 実績PER 2.12倍
業種平均 12.50倍
- PBR 0.59倍
業種平均 1.30倍
- ROE 7.5%
- 配当利回り ---
- 時価総額 301億6342万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
477億9800万円
売上比 85.3%
販管費
48億5700万円
売上比 8.7%
営業利益
33億8400万円
売上比 6.0%
利益率
経常利益
36億4500万円
売上比 6.5%
純利益
23億1500万円
売上比 4.1%
発表日 2026-02-10
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 560億4000万円
- 会社予想
- 830億0000万円
- 達成率
- 67.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 33億8400万円
- 会社予想
- 36億0000万円
- 達成率
- 94.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 23億1500万円
- 会社予想
- 25億0000万円
- 達成率
- 92.6%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 560億4000万円 | 379億7600万円 | 808億5300万円 |
| 原価 | 477億9800万円 | 322億5000万円 | 709億5000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 48億5700万円 | 32億1300万円 | 62億6200万円 |
| 営業利益 | 33億8400万円 | 25億1100万円 | 36億4000万円 |
| 税引前利益 | 34億9800万円 | 20億7700万円 | 42億0500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 23億1500万円 | 13億4700万円 | 33億8100万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 建設事業における「高品質・高付加価値なものづくり」と選別受注の徹底による収益性向上
- ホテル事業（海外を含む）の堅調な推移と顧客満足度向上
- DX（デジタルトランスフォーメーション）への積極的な取組み
リスク
- 建設市場の縮小リスク（景気後退、資材・エネルギー価格高騰、労務費上昇、需要減少）
- 重大事故や契約不適合の発生リスク（施工途中の事故、完成後の瑕疵）
- 海外工事のカントリーリスク（政変・暴動、政策変更、政情不安）
投資 / M&A / 資本配分
- 主な研究開発分野
- 研究開発費：101百万円（当連結会計年度）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
16,173円
+1,259.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,190円
- 評価差
- +1,259.1%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 1.8%
- EBIT率
- 5.6%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 21.0% |
| 売上成長率 | 1.8% |
| 営業利益率 | 5.6% |
| 減価償却費率 | 1.1% |
| CAPEX比率 | 0.9% |
| 運転資本比率 | 0.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 773.2億円 | 785.7億円 | 796.7億円 | 806.2億円 | 814.3億円 |
| EBIT | 43.3億円 | 44.0億円 | 44.6億円 | 45.1億円 | 45.6億円 |
| NOPAT | 34.2億円 | 34.7億円 | 35.2億円 | 35.6億円 | 36.0億円 |
| 減価償却費 | 8.6億円 | 8.7億円 | 8.8億円 | 9.0億円 | 9.0億円 |
| CAPEX | 7.0億円 | 7.1億円 | 7.2億円 | 7.3億円 | 7.4億円 |
| 運転資本増減 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| FCFF | 35.8億円 | 36.3億円 | 36.9億円 | 37.3億円 | 37.7億円 |
| 現在価値 | 33.7億円 | 32.3億円 | 30.9億円 | 29.5億円 | 28.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 154.4億円
- 終価の現在価値 558.3億円
- 企業価値 EV 712.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 78.3%
- 非事業資産を加算 276.6億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -5.7億円
- 株主価値 983.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 6,081,453株
1株価値（現在価値） 16,173円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 8.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 19,589円 | 16,594円 | 14,586円 | 13,146円 | 12,062円 |
| 0.5% | 21,401円 | 17,689円 | 15,308円 | 13,652円 | 12,434円 |
| 1.0% | 23,803円 | 19,052円 | 16,173円 | 14,242円 | 12,857円 |
| 1.5% | 27,138円 | 20,796円 | 17,227円 | 14,938円 | 13,345円 |
| 2.0% | 32,081円 | 23,108円 | 18,539円 | 15,771円 | 13,914円 |
株価指標の目安
実績PER2.12倍
過去3年間レンジ
2.0934.29
PBR0.59倍
過去3年間レンジ
0.589.48
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-10）
総資産
728億6000万円
負債合計
228億5000万円
純資産
500億1000万円
資産の中身
流動資産
374億5800万円
総資産比 51.4%
- 現金及び現金同等物 114億2600万円
- その他流動資産 260億3200万円
固定資産
354億0200万円
総資産比 48.6%
- 投資有価証券 126億0500万円
- その他固定資産 227億9700万円
負債・純資産の中身
負債
228億5000万円
- その他負債 228億5000万円
純資産
500億1000万円
自己資本比率 68.6%
- 純資産 500億1000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 472億2900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 562.20円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 一般財団法人北野財団 | 13.17% |
2 | 公益財団法人北野美術館 | 8.23% |
3 | 北野管財合同会社 | 7.97% |
4 | 株式会社テル・コーポレーション | 7.15% |
5 | 共栄火災海上保険株式会社 | 5.21% |
6 | 株式会社八十二銀行 | 4.51% |
7 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 4.51% |
8 | 株式会社松屋 | 2.25% |
9 | ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 1.93% |
10 | 浅井 輝彦 | 1.86% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 2,157,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 43億3700万円
相互保有: 無（注２） | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 61億4773万円
帳簿差額: +18億1073万円 | 取引先金融機関として、安定的な 関係を維持継続するため保有。 |
株式会社八十二銀行
解決先: 八十二長野銀行 (8359) | 保有株数: 1,068,464株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 11億2800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,068 (2026-04-14)
時価: 22億0904万円
帳簿差額: +10億8104万円 | 取引先金融機関として、安定的な 関係を維持継続するため保有。 |
東映株式会社
解決先: 東映 (9605) | 保有株数: 250,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 12億6500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,660 (2026-04-14)
時価: 14億1500万円
帳簿差額: +1億5000万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 なお、当事業年度に株式分割が行われたことにより、株式数が増加しています。 |
東京海上ホールディングス株式会社
解決先: 東京海上ホールディングス (8766) | 保有株数: 153,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8億7700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,915 (2026-04-14)
時価: 10億5799万円
帳簿差額: +1億8099万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
森永製菓株式会社
解決先: 森永製菓 (2201) | 保有株数: 192,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億8000万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,820 (2026-04-14)
時価: 5億4134万円
帳簿差額: +6134万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
アルピコホールディングス株式会社
解決先: アルピコホールディングス (297A) | 保有株数: 1,714,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億2500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥233 (2026-04-14)
時価: 3億9940万円
帳簿差額: -2559万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。（注３） |
株式会社松屋
解決先: 松屋 (8237) | 保有株数: 117,900株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億2500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,181 (2026-04-14)
時価: 2億5713万円
帳簿差額: +1億3213万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
ライオン株式会社
解決先: ライオン (4912) | 保有株数: 110,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,601 (2026-04-14)
時価: 1億7605万円
帳簿差額: -1794万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
三菱ＨＣキャピタル株式会社
解決先: 三菱ＨＣキャピタル (8593) | 保有株数: 114,240株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,468 (2026-04-14)
時価: 1億6770万円
帳簿差額: +5270万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
オリックス株式会社
解決先: オリックス (8591) | 保有株数: 25,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,982 (2026-04-14)
時価: 1億2455万円
帳簿差額: +4755万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
キリンホールディングス株式会社
解決先: キリンホールディングス (2503) | 保有株数: 42,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,601 (2026-04-14)
時価: 1億0924万円
帳簿差額: +2224万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社
解決先: ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス (8725) | 保有株数: 24,639株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,046 (2026-04-14)
時価: 9968万円
帳簿差額: +2068万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 なお、当事業年度に株式分割が行われたことにより、株式数が増加しています。 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 13,100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 8894万円
帳簿差額: +3594万円 | 取引先金融機関として、安定的な 関係を維持継続するため保有。 |
東急不動産ホールディングス株式会社
解決先: 東急不動産ホールディングス (3289) | 保有株数: 50,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,400 (2026-04-14)
時価: 7000万円
帳簿差額: +2100万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
イオン株式会社
解決先: イオン (8267) | 保有株数: 40,001株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億5000万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,722 (2026-04-14)
時価: 6886万円
帳簿差額: -8113万円 | 取引関係の維持・強化のため、 取引先持株会を通じた株式の取得。 |
東亜道路工業株式会社
解決先: 東亜道路工業 (1882) | 保有株数: 39,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,670 (2026-04-14)
時価: 6513万円
帳簿差額: +1013万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 なお、当事業年度に株式分割が行われたことにより、株式数が増加しています。 |
株式会社ベルーナ
解決先: ベルーナ (9997) | 保有株数: 70,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥868 (2026-04-14)
時価: 6128万円
帳簿差額: -471万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
株式会社有沢製作所
解決先: 有沢製作所 (5208) | 保有株数: 17,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,523 (2026-04-14)
時価: 4440万円
帳簿差額: +2040万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
東京テアトル株式会社
解決先: 東京テアトル (9633) | 保有株数: 22,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2300万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,582 (2026-04-14)
時価: 3480万円
帳簿差額: +1180万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
山洋電気株式会社
解決先: 山洋電気 (6516) | 保有株数: 3,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,280 (2026-04-14)
時価: 1795万円
帳簿差額: -1304万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
株式会社高見澤
解決先: 高見澤 (5283) | 保有株数: 4,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,325 (2026-04-14)
時価: 1463万円
帳簿差額: +63万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
清水建設株式会社
解決先: 清水建設 (1803) | 保有株数: 5,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 600万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,863 (2026-04-14)
時価: 1431万円
帳簿差額: +831万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
株式会社ヤマタネ
解決先: ヤマタネ (9305) | 保有株数: 3,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,078 (2026-04-14)
時価: 623万円
帳簿差額: -476万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
光世証券株式会社
解決先: 光世証券 (8617) | 保有株数: 4,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥544 (2026-04-14)
時価: 217万円
帳簿差額: +117万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
東急株式会社
解決先: 東急 (9005) | 保有株数: 228株
基準日: 2025-03-31
相互保有: 無 | 終値: ￥1,871 (2026-04-14)
時価: 42万円 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
東京ガス株式会社 | 保有株数: 11,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5300万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
株式会社マルイチ産商 | 保有株数: 43,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4700万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
日精樹脂工業株式会社
解決先: 日精樹脂工業 (6293) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 800万円
相互保有: 無 | 最新終値なし | 取引関係の維持・強化のため保有。 |
新光電気工業株式会社 | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 取引関係の維持・強化のため保有しておりましたが、当事業年度において、株式公開買付（TOB）が実施され、新光電気工業株式会社から応募推奨があったことから、TOBに応じて全株を売却しております。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00