桜井製作所 (7255) | stock-chan.com

日足チャート

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

自動車関連部品および工作機械の製造販売を主たる事業とする。自動車部品・オートバイ部品・汎用機部品の製造販売のほか、ターレックス、多軸ヘッド交換型専用機、双頭ロータリーフライス盤、各種専用機械の製造販売も手掛ける。

https://sakurai-net.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 22.32倍

業種平均 12.10倍
実績PER 8.98倍

業種平均 12.10倍
PBR 0.36倍

業種平均 0.70倍
ROE 4.4%
配当利回り 0.9%
時価総額 21億6400万円
ネットキャッシュ比率 -0.01倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,407,373,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,430,045,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 541円 × （発行済株式総数 4,000,000株 - 自己保有株式数 678,437株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

35億1503万円

原価

30億2770万円売上比 86.1%

販管費

4億1746万円売上比 11.9%

営業利益

6987万円売上比 2.0%

利益率

経常利益

1億4600万円売上比 4.2%

純利益

1億6693万円売上比 4.7%

発表日 2026-02-12

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/02/12	49億7000万円+4億0000万円 (+8.8%)	1900万円+5100万円 (-159.4%)	9500万円+6700万円 (+239.3%)	8100万円+5500万円 (+211.5%)	24.24円+16.85円 (+228.0%)

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

70.7%

累計実績: 35億1503万円
会社予想: 49億7000万円
達成率: 70.7%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

367.7%

累計実績: 6987万円
会社予想: 1900万円
達成率: 367.7%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

206.1%

累計実績: 1億6693万円
会社予想: 8100万円
達成率: 206.1%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-12 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-26 2025年3月期通期
売上収益	35億1503万円	25億5300万円	49億6400万円
原価	30億2770万円	21億9564万円	42億1735万円
販売費ならびに一般管理費	4億1746万円	2億7409万円	5億8316万円
営業利益	6987万円	8420万円	1億6356万円
税引前利益	1億8908万円	1億6411万円	2億1564万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	1億6693万円	1億4200万円	2億1100万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 0.9%
配当金 5.0円/株

会社予想
配当性向 20.6%

自社株買い

実施状況進行中
当初期限 2026/04/01〜2026/09/30
予定総額 1.00億円
進捗￥0 / 0%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

次世代自動車（EV等）における関連製品の開発と販売比率の増加
航空宇宙等成長産業への自動車部品製造技術の活用
工作機械製造事業での標準機（ロータリーフライス盤、ターレックス・キュービック、B-Trim）の競争力強化と高効率専用機の提案型営業

リスク

自動車部品製造事業
工作機械製造事業
為替相場の変動（海外子会社や輸出取引に影響）

投資 / M&A / 資本配分

投資規模：当連結会計年度の研究開発費は7,972千円（全社的な研究費用）
分野

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

6,045円

+1,017.4% 現在株価に対して上方

現在株価: 541円
評価差: +1,017.4%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 4.4%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 9.8%
EBIT率: 3.3%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.4%
永久成長率	1.0%
実効税率	15.0%
売上成長率	9.8%
営業利益率	3.3%
減価償却費率	14.9%
CAPEX比率	6.3%
運転資本比率	25.3%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	56.1億円	60.4億円	63.6億円	65.7億円	66.3億円
EBIT	1.8億円	2.0億円	2.1億円	2.2億円	2.2億円
NOPAT	1.6億円	1.7億円	1.8億円	1.8億円	1.9億円
減価償却費	8.4億円	9.0億円	9.5億円	9.8億円	9.9億円
CAPEX	3.5億円	3.8億円	4.0億円	4.2億円	4.2億円
運転資本増減	5.8億円	1.1億円	82,560,149円	51,561,215円	16,615,323円
FCFF	57,543,731円	5.8億円	6.4億円	6.9億円	7.4億円
現在価値	55,134,386円	5.3億円	5.6億円	5.9億円	6.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 23.3億円
終価の現在価値 178.4億円
企業価値 EV 201.8億円
終価寄与率（終価PV / EV） 88.4%
非事業資産を加算 15.2億円
有利子負債を控除 -14.8億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 202.2億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 3,345,100株

1株価値（現在価値） 6,045円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.4%	3.4%	4.4%	5.4%	6.4%
0.0%	9,219円	6,402円	4,876円	3,919円	3,265円
0.5%	11,416円	7,348円	5,385円	4,229円	3,469円
1.0%	15,215円	8,694円	6,045円	4,610円	3,711円
1.5%	23,382円	10,760円	6,936円	5,090円	4,003円
2.0%	0円	14,334円	8,202円	5,711円	4,361円

株価指標の目安

実績PER8.98倍

過去3年間レンジ

8.2711.50

PBR0.36倍

過去3年間レンジ

0.340.47

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

27億2356万円

現金及び現金同等物 14億0737万円
在庫（棚卸商品） 9億0890万円
その他流動資産 4億0729万円

固定資産

44億5318万円

その他固定資産 44億5318万円

負債・純資産の中身

負債

22億4464万円

有利子負債 14億3004万円
その他負債 8億1460万円

純資産

49億3210万円

純資産 49億3210万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	48億6020万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	60.25円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260204547436 開示: 2026/02/12 16:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	桜井興産株式会社	27.03%
2	桜井取引先持株会	10.17%
3	櫻井　美枝子	9.39%
4	株式会社不二	7.66%
5	櫻井　成二	4.20%
6	桜井製作所従業員持株会	2.69%
7	株式会社古橋	1.88%
8	前田　順子	1.20%
9	山崎電機産業株式会社	1.03%
10	小木曽　伸一	0.92%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
本田技研工業株式会社解決先: 本田技研工業 (7267)	保有株数: 86,729株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億1643万円相互保有: 無	終値: ￥1,269 (2026-04-14) 時価: 1億1005万円帳簿差額: -637万円	取引関係の維持、強化の為に保有しており、自動車部品製造事業および工作機械製造事業にて取引を行っております。取引先持株会を通じた株式の取得によるものであります。
株式会社エディオン解決先: エディオン (2730)	保有株数: 5,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 938万円相互保有: 無	終値: ￥2,175 (2026-04-14) 時価: 1087万円帳簿差額: +149万円	事業運営上の不動産の賃貸取引があり、維持、強化を図るため保有しております。
株式会社エフ・シー・シー解決先: エフ・シー・シー (7296)	保有株数: 3,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 931万円相互保有: 無	終値: ￥3,495 (2026-04-14) 時価: 1048万円帳簿差額: +117万円	地元企業との関係の維持、強化の為保有しております。
ヤマハ発動機株式会社解決先: ヤマハ発動機 (7272)	保有株数: 6,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 715万円相互保有: 無	終値: ￥1,173 (2026-04-14) 時価: 703万円帳簿差額: -11万円	取引関係の維持、強化の為に保有しており、自動車部品製造事業および工作機械製造事業にて取引を行っております。
株式会社ユタカ技研解決先: ユタカ技研 (7229)	保有株数: 2,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 421万円相互保有: 無	終値: ￥3,000 (2026-04-14) 時価: 600万円帳簿差額: +178万円	取引関係の維持、強化の為に保有しており、自動車部品製造事業にて取引を行っております。
株式会社サーラコーポレーション解決先: サーラコーポレーション (2734)	保有株数: 5,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 432万円相互保有: 無	終値: ￥1,072 (2026-04-14) 時価: 536万円帳簿差額: +104万円	取引関係の維持、強化の為に保有しており、光熱費等の取引を行っております。
オークマ株式会社解決先: オークマ (6103)	保有株数: 800株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 272万円相互保有: 無	終値: ￥4,230 (2026-04-14) 時価: 338万円帳簿差額: +65万円	取引関係の維持、強化の為に保有しており、自動車部品製造事業および工作機械製造事業にて取引を行っております。
日産自動車株式会社解決先: 日産自動車 (7201)	保有株数: 6,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 227万円相互保有: 無	終値: ￥352 (2026-04-14) 時価: 211万円帳簿差額: -16万円	取引先の情報収集の為に保有しており、自動車部品製造事業および工作機械製造事業にて取引を行っております。
パルステック工業株式会社解決先: パルステック工業 (6894)	相互保有: 無	終値: ￥2,143 (2026-04-14)	地元企業との関係の維持、強化の為保有しております。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
船岡工場（浜松市中央区）（船岡工場（浜松市中央区））	セグメントの名称: 工作機械製造事業設備の内容: 生産設備従業員数（名）: 57	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 130,605 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 166,994 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 127,331 （36,159.00）帳簿価額（千円）その他: 5,325 帳簿価額（千円）合計: 430,257
細江工場（浜松市浜名区）（細江工場（浜松市浜名区））	セグメントの名称: 自動車部品製造事業設備の内容: 生産設備従業員数（名）: 110	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 558,934 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 1,199,272 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 535,242 （35,581.27）帳簿価額（千円）その他: 46,770 帳簿価額（千円）合計: 2,340,219
SAKURAI VIETNAM CO., LTD. （ハノイ・ベトナム）（SAKURAI VIETNAM CO., LTD. （ハノイ・ベトナム））	セグメントの名称: 自動車部品製造事業・工作機械製造事業設備の内容: 生産設備従業員数（名）: 102	帳簿価額（千円）建物及び構築物: 131,094 帳簿価額（千円）機械装置及び運搬具: 104,916 帳簿価額（千円）土地（面積㎡）: 50,142 （17,560.00）帳簿価額（千円）その他: 961 帳簿価額（千円）合計: 287,115

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

進行中

開始 2026/04/01

実際終了 ―

当初期限 2026/09/30

金額達成率

0%

￥0 / ￥100,000,000

株数達成率

0%

0株 / 200,000株

開示イベント

2026/03/31 枠設定自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -22,672,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 1,796,965,583円 = -0.013倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,407,373,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,407,373,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,407,373,000円 - 即時返済金融債務 1,430,045,000円 = -22,672,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 1,430,045,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,430,045,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 541円 × 調整後実効株式数 3,321,563株（発行済株式総数 4,000,000株 - 自己保有株式数 678,437株 = 3,321,563株、発行済株式総数 4,000,000株 - 自己保有株式数 678,437株） = 1,796,965,583円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00