6524 / スタンダード
湖北工業
推計時価総額
約1500億円
概要
| 配当利回り(今期予想) | 0.7% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 450億円上から96.4%付近・年間売買代金回転率 6.92(単純年換算・観測9か月) |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスク偏差値 | 60.4全銘柄平均50・やや良い |
企業概要
アルミ電解コンデンサの主要構成部品であるリード端子を製造販売するとともに、光ファイバ通信機器向け光部品及び光デバイスを製造販売する企業である。主に自動車、情報通信機器、産業機械及び家電製品向けに事業を展開し、国内外の電子部品メーカーに供給している。
EPSとPERの推移

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年12月期 | 今期予想2026年12月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 174億5400万円 | 222億3800万円 |
| 営業利益 | 46億2400万円 | 67億5400万円 |
| 経常利益 | 45億4700万円 | 68億8800万円 |
| 当期純利益 | 29億9200万円 | 46億1800万円 |
| 1株当たり配当 | 33円 | 40円 |
この予想期の修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS(1株当たり利益) | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 222億3800万円↑ +26億2500万円 (+13.4%) | 67億5400万円↑ +13億5000万円 (+25.0%) | 68億8800万円↑ +16億4100万円 (+31.3%) | 46億1800万円↑ +10億8200万円 (+30.6%) | 178.3円↑ +41.8円 (+30.6%) | — |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
四半期実績の前年同期比較
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 100億2300万円 | +27.3% |
| 売上原価 | — | — |
| 販管費 | — | — |
| 営業利益 | 29億4900万円 | +62.7% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
アルミ電解コンデンサの主要構成部品であるリード端子を製造販売するとともに、光ファイバ通信機器向け光部品及び光デバイスを製造販売する企業である。主に自動車、情報通信機器、産業機械及び家電製品向けに事業を展開し、国内外の電子部品メーカーに供給している。
成長・重点領域
- 売上高が第66期15,924百万円から第67期17,454百万円へ9.6%増加、特に光部品・デバイス事業が15.0%増(8,651百万円)
- リード端子事業
- 光部品・デバイス事業
主なリスク
- 海外事業
- 為替変動
- 原材料価格変動・調達難
投資・M&A・資本配分
- 見通し
- 過去M&A
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2026/03/26
中期経営計画の達成に向けて、リード端子事業では高付加価値製品の拡販や生産工程の効率化、不採算受注の改善に取り組んでいます。光部品・デバイス事業では次世代製品の開発や製造工程の自動化、グローバル市場での顧客サポート体制の強化を進めています。また、半導体関連市場向けの高純度石英ガラス製品(SSG®)の量産体制構築など、中長期的な成長に向けた施策も推進しています。
重点施策
- リード端子事業における高付加価値製品の拡販、歩留まり改善を柱とした生産工程の効率化や不採算受注の改善
- 光部品・デバイス事業における次世代製品の開発や製造工程の自動化
- グローバル市場における顧客サポート体制の強化
- 半導体関連市場向けに引き合いが増加している高純度石英ガラス製品(SSG®)の量産体制の構築
有価証券報告書と決算短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1959年設立から2025年単結晶PLZT薄膜ウエハ販売開始までの詳細)
- 事業の内容(リード端子事業・光部品・デバイス事業の詳細、事業系統図)
- 関係会社の状況(連結子会社7社の住所、資本金、事業内容、議決権所有割合、関係内容、蘇州瑚北光電子有限公司の主要損益情報)
- 従業員の状況(連結・単体セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業取得率、男女賃金差異、労働組合状況)
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(中期経営基本方針、目標経営指標、優先対処課題、人材育成方針)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、リスク管理、気候変動取組、GHG排出量指標、人材育成・社内環境整備指標・目標)
- 事業等のリスク(海外事業、為替変動、原材料価格、価格競争、特定顧客依存、自然災害、研究開発、製品品質、人材確保、他社提携、情報セキュリティ、知的財産、コンプライアンス、固定資産減損、特定人物依存、大株主)
- 生産・受注・販売実績(セグメント別生産実績、受注実績・残高、販売実績、主な相手先別販売実績)
- 設備の状況(提出会社・国内子会社・在外子会社の設備状況、設備投資概要、新設・除却計画)
- 提出会社の状況(株式総数・発行済株式、新株予約権、発行済株式総数・資本金推移、所有者別状況、大株主、議決権、自己株式取得・処理)
- 配当政策(連結配当性向30%目標、DOE3%以上、中間配当予定)
- コーポレート・ガバナンス(基本方針、体制概要、内部統制システム、リスク管理、役員一覧・略歴・報酬、監査状況、役員報酬方針)
- 投資株式(保有目的、銘柄数・計上額)
- 研究開発活動(研究開発費641百万円、セグメント別活動・成果)
- 連結財務諸表注記(リース取引、金融商品、退職給付、ストックオプション、税効果、資産除去債務、収益認識、セグメント情報詳細)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・単体5期分詳細、株主総利回り・株価、注記詳細)
- 経営成績等の状況の概要(世界経済・業界動向詳細、セグメント別業績分析、財政状態・キャッシュフロー詳細分析)
- 従業員数(連結1,710名・臨時32名、単体160名・臨時29名、セグメント別詳細・変動理由)
- GHG排出量(Scope1・2・合計・売上当たり、Scope3算出中)
- 減損損失(エピフォトニクス・EpiPhotonics USAの詳細内訳310百万円)
- 研究開発費(セグメント別114・526百万円、具体テーマ一覧)
- 設備投資(セグメント別151・611・217百万円)
- 自己株式取得(取締役会決議1,100,000株・2,490百万円、消却1,000,000株)
- 役員報酬(監査等委員以外117百万円内訳、指名報酬諮問委員会)
- 株式保有状況(純投資目的以外・特定投資株式詳細)
- 税効果会計(繰延税金資産・負債原因別、税務繰越欠損金詳細)
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 5.90倍スタンダード市場・電機・精密平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 12.8%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(半期実績) | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率(半期実績) | 81.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(半期実績) | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 21.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.32回 |
| 財務レバレッジ | 1.22倍 |
資産 312億1300万円
- 現金及び現金同等物 110億0500万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 24億6600万円
負債 57億2400万円
- 有利子負債 ---
純資産 254億8900万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

| 決算期 | EPS(円) |
|---|---|
| 2025年12月期 | 114.73 |
| 2024年12月期 | 120.50 |
| 2023年12月期 | 70.55 |
| 2022年12月期 | 115.38 |
| 2021年12月期 | 135.57 |
| 2020年12月期 | 72.03 |
| 2019年12月期 | 72.57 |
| 2018年12月期 | 4,956.05 |
過去3年平均+27.52% (CAGR・通期実績)
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 石井 太 | 42.76% |
2 | アイエフマネジメント株式会社 | 19.25% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.01% |
4 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.65% |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.94% |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 380684(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.82% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.68% |
8 | JP MORGAN CHASE BANK 380613(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.20% |
9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 1440051(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 0.77% |
10 | 湖北工業従業員持株会 | 0.76% |
保有株式
時価 約5億円 含み益 約1億円 2025年12月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 165,822株
基準日: 2025/12/31
帳簿額: 2億7100万円
相互保有: 無 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +約1億円 | 当社の販売先であり、取引関係の維持・強化のため株式を保有。持株会を通じた取得により増加。 | |
保有株数: 10,937株
基準日: 2025/12/31
帳簿額: 5100万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -3131万円 | 当社の主たる資金決済等を行う金融機関であり、安定的な取引維持のため株式を保有。株式累積投資による増加。 | |
保有株数: 8,000株
基準日: 2025/12/31
帳簿額: 1100万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +580万円 | 当社の販売先であり、取引関係の維持・強化のため株式を保有。 | |
純投資目的保有株式(上場等) | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要設備・不動産
| 設備名(所在地) | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社工場 (滋賀県 長浜市) | セグメント の名称: リード 端子事業 光部品・ デバイス 事業 | 帳簿価額 (百万円) 建物及び 構築物: 663
帳簿価額 (百万円) 機械装置 及び 運搬具: 187
帳簿価額 (百万円) 工具、器具 及び備品: 642
帳簿価額 (百万円) 土地 (面積㎡): 756 (27,355.91)
帳簿価額 (百万円) その他: 987
帳簿価額 (百万円) 合計: 3,238 |
神奈川県 大和市 | - | 帳簿価額 (百万円) 建物 及び 構築物: -
帳簿価額 (百万円) 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額 (百万円) 工具、器具及び備品: -
帳簿価額 (百万円) 土地 (面積㎡): -
帳簿価額 (百万円) その他: 60
帳簿価額 (百万円) 合計: 60 |
マレーシア 工場 (マレーシアセランゴール州) | - | 帳簿価額 (百万円) 建物 及び 構築物: 74
帳簿価額 (百万円) 機械装置及び運搬具: 658
帳簿価額 (百万円) 工具、器具及び備品: 11
帳簿価額 (百万円) 土地 (面積㎡): - (27,137)
帳簿価額 (百万円) その他: 94
帳簿価額 (百万円) 合計: 839 |
東莞工場 (中国広東省東莞市) | - | 帳簿価額 (百万円) 建物 及び 構築物: 23
帳簿価額 (百万円) 機械装置及び運搬具: 659
帳簿価額 (百万円) 工具、器具及び備品: 58
帳簿価額 (百万円) 土地 (面積㎡): -
帳簿価額 (百万円) その他: 204
帳簿価額 (百万円) 合計: 945 |
蘇州工場 (中国江蘇省蘇州市) | - | 帳簿価額 (百万円) 建物 及び 構築物: 417
帳簿価額 (百万円) 機械装置及び運搬具: 621
帳簿価額 (百万円) 工具、器具及び備品: 17
帳簿価額 (百万円) 土地 (面積㎡): -
帳簿価額 (百万円) その他: 1,613
帳簿価額 (百万円) 合計: 2,670 |
スリランカ 工場 (スリランカカトゥナー ヤカ市) | - | 帳簿価額 (百万円) 建物 及び 構築物: 227
帳簿価額 (百万円) 機械装置及び運搬具: 925
帳簿価額 (百万円) 工具、器具及び備品: 14
帳簿価額 (百万円) 土地 (面積㎡): -
帳簿価額 (百万円) その他: 81
帳簿価額 (百万円) 合計: 1,249 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 30.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 430億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31