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3660 / プライム

アイスタイル

推計時価総額

約470億円

概要

配当利回り（今期予想）0.4%
浮動株時価総額推計 240億円上から97.8％付近・年間売買代金回転率 5.32（単純年換算・観測9か月）
ネットキャッシュ比率0.15倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 9,746,000,000円 + 投資有価証券 3,386,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 4,824,000,000円） ÷ 公開時価総額 47,224,504,820円
リターン/リスク偏差値44.9全銘柄平均50・平均

企業概要

化粧品・美容業界向けのマーケティング支援、リテール、グローバル展開、その他事業を主軸とする企業である。「@cosme」を基盤に、広告ソリューション、データドリブンソリューション、「@cosme SHOPPING」「@cosme STORE」、海外EC・卸売・店舗、美容部員派遣、人材サービス及び投資育成事業を展開している。

https://www.istyle.co.jp/

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

アイスタイル (3660) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS（会社予想）14.00円

対象決算期: 2026/07/01〜2027/06/30（連結）

PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年6月期今期予想2027年6月期
売上高818億0700万円900億0000万円
営業利益40億8500万円50億0000万円
経常利益42億4400万円51億0000万円
当期純利益30億1100万円14億0000万円
1株当たり配当1円2円
予想期
2027年6月期
公開日時
2026/08/13 15:30公開
資料名
2026年６月期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

想定為替レート: 1ドル＝134.63円

2022年6月期有価証券報告書より

現在の四半期進捗

4Q時点（2026/09/25発表）

売上高営業利益当期純利益
累計実績
818億0700万円
会社予想
830億0000万円
達成率
98.6%
累計実績
40億8500万円
会社予想
38億0000万円
達成率
107.5%
累計実績
30億1100万円
会社予想
26億5000万円
達成率
113.6%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

化粧品・美容業界向けのマーケティング支援、リテール、グローバル展開、その他事業を主軸とする企業である。

成長・重点領域

  • リテール事業（EC・店舗）の拡大を通じたユーザー基盤の強化とデータ活用深化
  • マーケティング支援事業におけるソリューションの拡充（データドリブンソリューション、AIクチコミ分析ツール等）
  • 広義のBEAUTY領域（インナーケア・エイジングケア等）への事業拡大

主なリスク

  • インターネット市場の変動や技術革新への対応不全
  • 美容関連市場の動向変化（生活様式の変化等）
  • BeautyPlatform「@cosme」の利用者減少リスク

投資・M&A・資本配分

  • 投資規模：当連結会計年度における研究開における研究開発費の総額は106百万円
  • 分野

決算短信のトーン変化

判定
表現が弱まった
比較対象
2026/02/12 から 2026/05/08

前回（第2四半期）は香港旗艦店のオープン費用を除けばグローバル事業が黒字転換するという前向きな補足説明があったが、今回（第3四半期）はオープン後の売上高が当初計画を下回ったことを明記し、赤字幅拡大についての説明がより慎重になっている。また、前回は「Tokyo Beauty Week」の売上計上や販売イベントの成功など具体的な好因に言及していたが、今回は物流倉庫移転に伴う一時的機会損失やインバウンド客の減少、地方店舗の成長鈍化などネガティブ要因の記述が増えている。通期予想の修正はないが、グローバル事業の収益貢献時期を「来期以降」と先送りする表現がやや弱いトーンを示している。

  • 前回：前述の費用を除くと営業利益は3百万円となり黒字に転換しております
  • 直近：オープン後の売上高が当初計画を下回ったことにより、人件費等を吸収しきれず、セグメント全体では赤字幅を拡大しての着地となりました
  • 前回：大型イベント「Tokyo Beauty Week」の売上高を計上し前年同期比28.9％の増収となりました
  • 直近：今後のさらなるサービスレベル向上を目的とした物流倉庫の移転に伴う一時的な機会損失がありつつも
  • 直近：地政学的な影響による一部インバウンド客の減少や、地方店舗における成長率の鈍化が見られたものの

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

資本政策

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

PBR1.93倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.20倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当2.0円/株1.0円/株
配当利回り0.4%0.2%
配当性向14.3%7.3%
DOE0.8%0.4%
自己資本利益率-DOE差5.0%15.2%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/08/14〜2027/06/30 進行中28.00億円26.37億円 / 28.00億円（94.2%）EDINET 2026/10/14

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）15.6%自己資本利益率
ROIC（通期実績）—投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）58.9%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率3.7%
総資産回転率2.03回
財務レバレッジ1.70倍

キャッシュフロー推移

アイスタイル (3660) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

アイスタイル (3660) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

アイスタイル (3660) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

アイスタイル (3660) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS（通期実績）
決算期EPS（円）
2026年6月期30.70
2025年6月期28.97
2024年6月期15.65
2023年6月期3.69
2022年6月期-8.00
2021年6月期5.50
2020年6月期-76.94
2019年6月期-8.05

過去3年平均+40.06% （CAGR・通期実績）

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年6月30日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
11.44%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
11.20%
3
株式会社ワイ
9.80%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
9.42%
5
吉松　徹郎
4.28%
6
MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）
2.60%
7
THE BANK OF NEW YORK 133652（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
2.20%
8
一般財団法人都築国際育英財団
2.13%
9
野村證券株式会社
1.80%
10
THE BANK OF NEW YORK 133612（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.39%

保有株式

時価　約4億円　含み益　1000万円　2026年6月30日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
ハウス　オブ　ローゼ (7506)
保有株数: 260,000株 基準日: 2026/06/30 帳簿額: 3億5400万円 相互保有: 無
時価: 約4億円 帳簿差額: +1000万円
株式会社ハウス オブ ローゼのプライベート化粧品の海外拡販とアイスタイルグループの海外販路の拡大を目指していくにあたり、両社の連携を一層深めるため、株式を取得いたしました。定量的な保有効果の記載は困難でありますが、保有の合理性はa.で記載の方法により検証しております。
純投資目的保有株式（非上場）
帳簿額: 4億1100万円
時価: -
純投資目的 / 銘柄別開示なし
純投資目的保有株式（上場等）
時価: -
純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

三井物産 (8031)

アイスタイルと提携している / アイスタイルと契約がある

根拠 2 件 / 文書 1 件

  • 当社は、当社の株主である三井物産株式会社（以下「三井物産」といいます。）との間で、企業・株主間のガバナンスに関する合意及び企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意を含む契約である引受契約を締結しております。 contract: 当社は、第２回新株予約権付社債が全て転換され、かつ、かかる転換により交付される当社の株式の全部が三井物産により保有されている間、三井物産の事前の書面による承諾を受けることなく、下記の各号に定める株式等（新株予約権、新株予約権付社債及び当社普通株式を取得の対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式を含むがこれらに限られ… contract: ２．三井物産株式会社との契約
  • 「生活者中心の市場の創造」という当社のビジョンを実現するにあたり、より生活者への価値を高めるためにも資金、技術、顧客基盤、ブランド、ネットワークの観点で当社の強みをさらに高めることができるグローバルプレーヤーと連携することが不可欠と考えております。このような観点から、海外も含め幅広い分野にて事業を展開する三井物産と業務…

アイスタイルの有価証券報告書

主要設備・不動産

2026年6月30日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 (東京都)
セグメントの名称: マーケティング支援事業 設備の内容: 業務施設 従業員数 (名): 380(12)
帳簿価額(百万円): ― 帳簿価額(百万円): 2,634 帳簿価額(百万円): ― 帳簿価額(百万円): 572 帳簿価額(百万円): 3,206
本社 (東京都)
セグメントの名称: 全社 (共通) 設備の内容: 業務施設 従業員数 (名): 199(9)
帳簿価額(百万円): 92 帳簿価額(百万円): 4 帳簿価額(百万円): 8 帳簿価額(百万円): 139 帳簿価額(百万円): 243
本社 （東京都） 店舗 （東京都） (神奈川県) (愛知県) （大阪府） (兵庫県) (熊本県) (北海道) (福岡県) (埼玉県) (群馬県) (富山県) (石川県)
セグメントの名称: リテール事業 従業員数 (名): 463(212)
帳簿価額(百万円): 1,731 帳簿価額(百万円): 71 帳簿価額(百万円): ― 帳簿価額(百万円): 756 帳簿価額(百万円): 2,559
本社 （香港） 店舗 （香港）
セグメントの名称: グローバル 事業 従業員数 (名): 73(70)
帳簿価額(百万円): 333 帳簿価額(百万円): 59 帳簿価額(百万円): 1,246 帳簿価額(百万円): 312 帳簿価額(百万円): 1,950

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 240億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31