3241 ウィル スタンダード 582円(2026/4/14)
日足チャート
貸借 信用倍率 159.00倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
不動産仲介を中核に据え、住宅の売買仲介、リフォーム工事、戸建住宅等の開発分譲、物件の賃貸管理並びにこれらに付随する金融サービスを提供する企業である。流通事業の店舗網を活用して顧客情報を共有し、ワンストップサービスにより住宅取得から居住までを支援する。
参考銘柄: REVOLUTION エリッツホールディングス 香陵住販 トラストホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 10.11倍
業種平均 18.30倍
- PBR 1.24倍
業種平均 0.80倍
- ROE 12.8%
- 配当利回り 4.0%
- 時価総額 67億2093万円
- ネットキャッシュ比率 -1.05倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 1,822,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 8,891,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 582円 × (発行済株式総数 11,548,000株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上(会社予想) | 営業利益(会社予想) | 経常利益(会社予想) | 純利益(会社予想) | EPS(会社予想) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 148億8000万円+8億0400万円 (+5.7%) | --- | 12億0400万円+1億1200万円 (+10.3%) | 6億6400万円-7500万円 (-10.2%) | 57.58円-6.5円 (-10.1%) |
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 148億8000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 13億2700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億6400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 2025年12月期 決算補足説明資料 PDF TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 支配株主等に関する事項について PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 特別損失の計上に関するお知らせ PDF TDNET
- 業績修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ TDNET
- 半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 148億8000万円 | 64億8500万円 | 132億1300万円 |
| 原価 | 124億3500万円 | 54億6600万円 | 110億9200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億1800万円 | 4億6400万円 | 10億0000万円 |
| 営業利益 | 13億2700万円 | 5億5400万円 | 11億2000万円 |
| 税引前利益 | 9億8200万円 | 4億9400万円 | 10億1900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億6400万円 | 3億3200万円 | 7億1000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が9期連続で過去最高を更新(14,880百万円、前期比12.6%増)
- 営業利益・経常利益が6期連続で過去最高を更新(営業利益1,327百万円、前期比18.5%増、経常利益1,204百万円、前期比18.2%…
- 流通事業
リスク
- 法的規制(宅地建物取引業免許・建設業許可の取消・更新拒否リスク)
- 住宅市況・金利変動・経済情勢の悪化による購入意欲減退・仕入困難
- 同業他社との競合激化(資本力・ブランド力優位の大手企業)
投資 / M&A / 資本配分
- 将来の見通し
- 設備投資:当期48百万円(流通事業AI不動産査定サービス19百万円、賃貸用不動産取得19百万円)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1993年創業から2022年出店までの詳細)
- 関係会社の状況(親会社、連結子会社5社の資本金、事業内容、議決権割合、関係内容、主要子会社の損益情報)
- 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合、育休取得率、賃金差異)
- 労働組合の状況(未結成、労使関係円満)
- 事業系統図
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備の帳簿価額・従業員数、賃借設備、新設・除却計画)
- 株式等の状況(発行可能株式数、新株予約権、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況)
- 自己株式の取得・処理状況
- 配当政策(基本方針、回数、決定機関)
- コーポレートガバナンス(基本考え方、体制、内部統制、リスク管理、反社排除、役員略歴・独立性、監査状況、報酬)
- 注記事項の詳細(担保提供、当座貸越、保証基金、棚卸資産評価損、減損損失詳細、税効果会計詳細、金融商品時価、賃貸等不動産、関連当事者取引)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5年分、株価収益率・株主総利回り・最高最低株価含む)
- 事業の内容(各事業の詳細、店舗数、連携効果)
- 経営方針・環境・課題(競争力強化、人材・コンプライアンス・資金調達)
- サステナビリティ(ガバナンス、戦略・目標、研修制度、女性比率等指標)
- 事業等のリスク(許認可、住宅市況、競合、開発事業、品質管理、人材、業績変動、有利子負債、個人情報、訴訟)
- 経営者分析(財政状態・経営成績・キャッシュフロー詳細、生産・受注・販売実績、分譲物件内訳)
- セグメント情報(その他項目:減価償却費・のれん償却・有形無形増加額)
- 財務諸表注記(リース、税効果詳細、収益認識の履行義務、キャッシュフロー関係)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
3,257円
+459.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 582円
- 評価差
- +459.6%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 10.3%
- EBIT率
- 8.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.3% |
| 売上成長率 | 10.3% |
| 営業利益率 | 8.5% |
| 減価償却費率 | 1.0% |
| CAPEX比率 | 0.4% |
| 運転資本比率 | 3.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 164.1億円 | 177.1億円 | 187.1億円 | 193.3億円 | 195.2億円 |
| EBIT | 14.0億円 | 15.1億円 | 16.0億円 | 16.5億円 | 16.7億円 |
| NOPAT | 9.5億円 | 10.2億円 | 10.8億円 | 11.2億円 | 11.3億円 |
| 減価償却費 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| CAPEX | 60,721,475円 | 65,548,125円 | 69,240,160円 | 71,536,356円 | 72,251,720円 |
| 運転資本増減 | 53,789,188円 | 45,927,504円 | 35,131,192円 | 21,849,228円 | 6,806,971円 |
| FCFF | 9.9億円 | 10.8億円 | 11.6億円 | 12.1億円 | 12.4億円 |
| 現在価値 | 9.6億円 | 10.1億円 | 10.4億円 | 10.5億円 | 10.3億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 50.9億円
- 終価の現在価値 389.4億円
- 企業価値 EV 440.3億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 88.4%
- 非事業資産を加算 18.2億円
- 有利子負債を控除 -82.4億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 376.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5,811円 | 3,422円 | 2,330円 | 1,705円 | 1,301円 |
| 0.5% | 8,323円 | 4,238円 | 2,721円 | 1,929円 | 1,443円 |
| 1.0% | 14,513円 | 5,541円 | 3,257円 | 2,214円 | 1,616円 |
| 1.5% | 0円 | 7,943円 | 4,038円 | 2,587円 | 1,830円 |
| 2.0% | 0円 | 13,864円 | 5,284円 | 3,101円 | 2,103円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-27)
総資産
164億9400万円
負債合計
110億8400万円
純資産
54億1000万円
資産の中身
流動資産
110億0700万円
総資産比 66.7%
- 現金及び現金同等物 18億2200万円
- 在庫(棚卸商品) 1200万円
- その他流動資産 91億7300万円
固定資産
54億8700万円
総資産比 33.3%
- その他固定資産 54億8700万円
負債・純資産の中身
負債
110億8400万円
- 有利子負債 88億9100万円
- その他負債 21億9300万円
純資産
54億1000万円
自己資本比率 32.8%
- 純資産 54億1000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 54億1000万円 | |
| 2024年12月期 | 49億6400万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 57.58円 | |
| 2024年12月期 | 61.96円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社岡本俊人 | 56.78% |
2 | ウィル従業員持株会 | 6.83% |
3 | 岡田 洋子 | 2.05% |
4 | 宮前 いずみ | 1.39% |
5 | 友野 泉 | 1.37% |
6 | 包 賢 | 0.97% |
7 | 坂根 勝幸 | 0.85% |
8 | 佐藤 慎二郎 | 0.75% |
9 | 海山 智 | 0.73% |
10 | 町田 泰則 | 0.73% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -7,069,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 6,720,936,000円 = -1.052倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,822,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,822,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,822,000,000円 - 即時返済金融債務 8,891,000,000円 = -7,069,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 8,891,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 8,891,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 582円 × 調整後実効株式数 11,548,000株(発行済株式総数 11,548,000株 - 自己保有株式数 0株 = 11,548,000株、発行済株式総数 11,548,000株 - 自己保有株式数 0株) = 6,720,936,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00