3241 ウィル スタンダード 582円(2026/4/14)

日足チャート

ウィル (3241)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 159.00倍

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

不動産仲介を中核に据え、住宅の売買仲介、リフォーム工事、戸建住宅等の開発分譲、物件の賃貸管理並びにこれらに付随する金融サービスを提供する企業である。流通事業の店舗網を活用して顧客情報を共有し、ワンストップサービスにより住宅取得から居住までを支援する。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 10.11倍

    業種平均 18.30倍

  • PBR 1.24倍

    業種平均 0.80倍

  • ROE 12.8%
  • 配当利回り 4.0%
  • 時価総額 67億2093万円
  • ネットキャッシュ比率 -1.05倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 1,822,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 8,891,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 582円 × (発行済株式総数 11,548,000株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +12.62%
148億8000万円
原価
124億3500万円 売上比 83.6%
販管費
11億1800万円 売上比 7.5%
営業利益
13億2700万円 売上比 8.9% 前年同期比 +18.48%
利益率
経常利益
12億0400万円 売上比 8.1% 前年同期比 +18.16%
純利益
6億6400万円 売上比 4.5% 前年同期比 -6.48%
発表日 2026-03-27

会社予想修正履歴

修正日売上(会社予想)営業利益(会社予想)経常利益(会社予想)純利益(会社予想)EPS(会社予想)
2026/02/10
148億8000万円+8億0400万円 (+5.7%)
---
12億0400万円+1億1200万円 (+10.3%)
6億6400万円-7500万円 (-10.2%)
57.58円-6.5円 (-10.1%)

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
148億8000万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
13億2700万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
6億6400万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-27 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-08 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-28 2024年12月期 通期
売上収益 148億8000万円 64億8500万円 132億1300万円
原価 124億3500万円 54億6600万円 110億9200万円
販売費ならびに一般管理費 11億1800万円 4億6400万円 10億0000万円
営業利益 13億2700万円 5億5400万円 11億2000万円
税引前利益 9億8200万円 4億9400万円 10億1900万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 6億6400万円 3億3200万円 7億1000万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 4.0%
  • 配当金 23.5円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 売上高が9期連続で過去最高を更新(14,880百万円、前期比12.6%増)
  • 営業利益・経常利益が6期連続で過去最高を更新(営業利益1,327百万円、前期比18.5%増、経常利益1,204百万円、前期比18.2%…
  • 流通事業

リスク

  • 法的規制(宅地建物取引業免許・建設業許可の取消・更新拒否リスク)
  • 住宅市況・金利変動・経済情勢の悪化による購入意欲減退・仕入困難
  • 同業他社との競合激化(資本力・ブランド力優位の大手企業)

投資 / M&A / 資本配分

  • 将来の見通し
  • 設備投資:当期48百万円(流通事業AI不動産査定サービス19百万円、賃貸用不動産取得19百万円)
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1993年創業から2022年出店までの詳細)
  • 関係会社の状況(親会社、連結子会社5社の資本金、事業内容、議決権割合、関係内容、主要子会社の損益情報)
  • 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合、育休取得率、賃金差異)
  • 労働組合の状況(未結成、労使関係円満)
  • 事業系統図
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備の帳簿価額・従業員数、賃借設備、新設・除却計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式数、新株予約権、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況)
  • 自己株式の取得・処理状況
  • 配当政策(基本方針、回数、決定機関)
  • コーポレートガバナンス(基本考え方、体制、内部統制、リスク管理、反社排除、役員略歴・独立性、監査状況、報酬)
  • 注記事項の詳細(担保提供、当座貸越、保証基金、棚卸資産評価損、減損損失詳細、税効果会計詳細、金融商品時価、賃貸等不動産、関連当事者取引)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別5年分、株価収益率・株主総利回り・最高最低株価含む)
  • 事業の内容(各事業の詳細、店舗数、連携効果)
  • 経営方針・環境・課題(競争力強化、人材・コンプライアンス・資金調達)
  • サステナビリティ(ガバナンス、戦略・目標、研修制度、女性比率等指標)
  • 事業等のリスク(許認可、住宅市況、競合、開発事業、品質管理、人材、業績変動、有利子負債、個人情報、訴訟)
  • 経営者分析(財政状態・経営成績・キャッシュフロー詳細、生産・受注・販売実績、分譲物件内訳)
  • セグメント情報(その他項目:減価償却費・のれん償却・有形無形増加額)
  • 財務諸表注記(リース、税効果詳細、収益認識の履行義務、キャッシュフロー関係)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

3,257円

+459.6% 現在株価に対して上方

現在株価
582円
評価差
+459.6%
算出基準期
2025/12/31
WACC
3.7%
永久成長率
1.0%
売上成長率
10.3%
EBIT率
8.5%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 3.7%
永久成長率 1.0%
実効税率 32.3%
売上成長率 10.3%
営業利益率 8.5%
減価償却費率 1.0%
CAPEX比率 0.4%
運転資本比率 3.5%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 164.1億円177.1億円187.1億円193.3億円195.2億円
EBIT 14.0億円15.1億円16.0億円16.5億円16.7億円
NOPAT 9.5億円10.2億円10.8億円11.2億円11.3億円
減価償却費 1.6億円1.7億円1.8億円1.9億円1.9億円
CAPEX 60,721,475円65,548,125円69,240,160円71,536,356円72,251,720円
運転資本増減 53,789,188円45,927,504円35,131,192円21,849,228円6,806,971円
FCFF 9.9億円10.8億円11.6億円12.1億円12.4億円
現在価値 9.6億円10.1億円10.4億円10.5億円10.3億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 50.9億円
  2. 終価の現在価値 389.4億円
  3. 企業価値 EV 440.3億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 88.4%
  5. 非事業資産を加算 18.2億円
  6. 有利子負債を控除 -82.4億円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 376.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 11,547,900株
1株価値(現在価値) 3,257円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 1.7%2.7%3.7%4.7%5.7%
0.0% 5,811円 3,422円 2,330円 1,705円 1,301円
0.5% 8,323円 4,238円 2,721円 1,929円 1,443円
1.0% 14,513円 5,541円 3,257円 2,214円 1,616円
1.5% 0円 7,943円 4,038円 2,587円 1,830円
2.0% 0円 13,864円 5,284円 3,101円 2,103円

株価指標の目安

実績PER10.11倍

過去3年間レンジ

7.0210.40
PBR1.24倍

過去3年間レンジ

0.861.28

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-27)

総資産

164億9400万円

負債合計

110億8400万円

純資産

54億1000万円

資産の中身

流動資産

110億0700万円

総資産比 66.7%

  • 現金及び現金同等物 18億2200万円
  • 在庫(棚卸商品) 1200万円
  • その他流動資産 91億7300万円

固定資産

54億8700万円

総資産比 33.3%

  • その他固定資産 54億8700万円

負債・純資産の中身

負債

110億8400万円

  • 有利子負債 88億9100万円
  • その他負債 21億9300万円

純資産

54億1000万円

自己資本比率 32.8%

  • 純資産 54億1000万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ウィル (3241) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 54億1000万円
2024年12月期 49億6400万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 57.58円
2024年12月期 61.96円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XUX4 開示: 2026/03/27 16:16:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社岡本俊人
56.78%
2
ウィル従業員持株会
6.83%
3
岡田 洋子
2.05%
4
宮前 いずみ
1.39%
5
友野 泉
1.37%
6
包 賢
0.97%
7
坂根 勝幸
0.85%
8
佐藤 慎二郎
0.75%
9
海山 智
0.73%
10
町田 泰則
0.73%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -7,069,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 6,720,936,000円 = -1.052倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,822,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,822,000,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,822,000,000円 - 即時返済金融債務 8,891,000,000円 = -7,069,000,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 8,891,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 8,891,000,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 582円 × 調整後実効株式数 11,548,000株(発行済株式総数 11,548,000株 - 自己保有株式数 0株 = 11,548,000株、発行済株式総数 11,548,000株 - 自己保有株式数 0株) = 6,720,936,000円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00