7596 魚力 プライム 2,293円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
鮮魚及び寿司の小売、飲食、卸売を主たる事業とする。首都圏の駅ビル・百貨店・スーパー及び九州・タイ国内の店舗で一般消費者向けに鮮魚・寿司を販売し、飲食店を運営するとともに食品スーパーや飲食店向けに商品を卸売している。
参考銘柄： あみやき亭 ヨシックスホールディングス チヨダ ハードオフコーポレーション
ひと目まとめ
- 予想PER 33.69倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 22.40倍
業種平均 18.00倍
- PBR 1.71倍
業種平均 0.90倍
- ROE 8.2%
- 配当利回り 2.3%
- 時価総額 335億2366万円
- ネットキャッシュ比率 0.46倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 12,298,992,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,674,244,000円 × 0.7 - 有利子負債 22,500,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,293円 × （発行済株式総数 14,620,000株 - 自己保有株式数 662,539株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
192億9914万円
売上比 59.3%
販管費
122億2529万円
売上比 37.5%
営業利益
10億3900万円
売上比 3.2%
利益率
経常利益
16億9200万円
売上比 5.2%
純利益
11億4904万円
売上比 3.5%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 325億6345万円
- 会社予想
- 437億0000万円
- 達成率
- 74.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 10億3900万円
- 会社予想
- 12億0000万円
- 達成率
- 86.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 11億4904万円
- 会社予想
- 9億5000万円
- 達成率
- 121.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 325億6345万円 | 204億9868万円 | 366億2949万円 |
| 原価 | 192億9914万円 | 121億3397万円 | 217億6675万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 122億2529万円 | 79億5443万円 | 133億6908万円 |
| 営業利益 | 10億3900万円 | 4億1027万円 | 14億9365万円 |
| 税引前利益 | 17億1679万円 | 9億0589万円 | 21億5866万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11億4904万円 | 5億8751万円 | 14億2824万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 小売事業における寿司販売の強化（鮮魚店併設の寿司店での連携強化）
- 卸売事業の国内外での拡大（米国、アジアを中心に新たな販売先の開拓）
- 養殖水産物の安定的調達のための養殖業者との資本・業務提携
リスク
- 食の安全に関する事故・風評被害（食品衛生、放射能汚染など）
- 世界的な魚介類の需給構造の変化と水産物市況の変動（資源枯渇、価格高騰、供給制限）
- 消費者の鮮魚購入ニーズの変化と魚食の減少傾向
投資 / M&A / 資本配分
- 株式会社最上鮮魚の連結子会社化（2025年3月に株式を追加取得し連結子会社とした）
- 設備投資計画：株式会社最上鮮魚の小売店舗の新設（投資予定金額1.5億円）、株式会社魚力の小売店舗の改修（1.1億円）及びIT投資（0.…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,124円
+79.9% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,293円
- 評価差
- +79.9%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.4%
- EBIT率
- 3.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.6% |
| 売上成長率 | 3.4% |
| 営業利益率 | 3.2% |
| 減価償却費率 | 0.6% |
| CAPEX比率 | 0.6% |
| 運転資本比率 | 4.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 423.8億円 | 435.6億円 | 445.2億円 | 452.2億円 | 456.8億円 |
| EBIT | 13.7億円 | 14.1億円 | 14.4億円 | 14.7億円 | 14.8億円 |
| NOPAT | 9.3億円 | 9.5億円 | 9.7億円 | 9.9億円 | 10.0億円 |
| 減価償却費 | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.6億円 | 2.7億円 | 2.7億円 |
| CAPEX | 2.4億円 | 2.5億円 | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.6億円 |
| 運転資本増減 | 1.9億円 | 48,116,052円 | 38,893,271円 | 28,951,451円 | 18,447,859円 |
| FCFF | 7.5億円 | 9.1億円 | 9.4億円 | 9.7億円 | 9.9億円 |
| 現在価値 | 7.3億円 | 8.6億円 | 8.6億円 | 8.5億円 | 8.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 41.3億円
- 終価の現在価値 371.0億円
- 企業価値 EV 412.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 90.0%
- 非事業資産を加算 165.9億円
- 有利子負債を控除 -26,338,000円
- 少数株主持分を控除 -2.3億円
- 株主価値 575.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 13,957,500株
1株価値（現在価値） 4,124円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,731円 | 4,289円 | 3,332円 | 2,821円 | 2,504円 |
| 0.5% | 10,015円 | 5,060円 | 3,657円 | 2,995円 | 2,609円 |
| 1.0% | 0円 | 6,428円 | 4,124円 | 3,221円 | 2,739円 |
| 1.5% | 0円 | 9,527円 | 4,852円 | 3,528円 | 2,902円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 6,144円 | 3,969円 | 3,116円 |
株価指標の目安
実績PER22.40倍
過去3年間レンジ
21.8725.61
PBR1.71倍
過去3年間レンジ
1.671.96
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
252億8020万円
負債合計
66億0293万円
純資産
186億7727万円
資産の中身
流動資産
186億6339万円
総資産比 73.8%
- 現金及び現金同等物 122億9899万円
- 在庫（棚卸商品） 9億2512万円
- その他流動資産 54億3928万円
固定資産
66億1680万円
総資産比 26.2%
- 投資有価証券 36億7424万円
- その他固定資産 29億4256万円
負債・純資産の中身
負債
66億0293万円
- 有利子負債 2250万円
- その他負債 65億8043万円
純資産
186億7727万円
自己資本比率 73.9%
- 純資産 186億7727万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 177億4721万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 102.35円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社山桂 | 36.73% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 4.75% |
3 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.86% |
4 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 2.28% |
5 | 魚力社員持株会 | 1.94% |
6 | 株式会社みずほ銀行 | 1.91% |
7 | 株式会社ヨンキュウ | 1.79% |
8 | 三上 和美 | 1.62% |
9 | 東都水産株式会社 | 1.39% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 0.80% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
(株)ヨンキュウ
解決先: ヨンキュウ (9955) | 保有株数: 400,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 85万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,814 (2026-04-14)
時価: 11億2560万円
帳簿差額: +11億2474万円 | 高鮮度・高品質な生鮮魚介の安定的確保と供給を目的として保有しております。 業務提携等の概要は、株式会社ヨンキュウが取り組む養殖魚の当社での販売であります。 |
(株)みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 85,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億4433万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 5億7715万円
帳簿差額: +2億3281万円 | 銀行、証券、不動産及びコンサルティングなどフィナンシャルグループ企業のノウハウを当社の事業活動に資することを目的としております。 |
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 150,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億0165万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 4億2750万円
帳簿差額: +1億2585万円 | 銀行、証券、不動産及びコンサルティングなどフィナンシャルグループ企業のノウハウを当社の事業活動に資することを目的としております。 |
東都水産(株) | 相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 共同での商品調達・商品開発等を目的として保有しております。 業務提携等の概要は、国内卸売事業、国内小売事業、海外事業における協業及び相互支援であります。 |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 12万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社（東京都立川市）（本社（東京都立川市）） | セグメントの名称: 全社統括業務
設備の内容: 統括事業施設
従業員数 （人）: 97 (32) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 6,954
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 22,082
帳簿価額 その他 （千円）: 16,519
帳簿価額 合計 （千円）: 45,556 |
東京都内41店舗（東京都内41店舗） | セグメントの名称: 小売事業・飲食事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 201 (548) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 354,682
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 109,025
帳簿価額 合計 （千円）: 463,707 |
埼玉県内21店舗（埼玉県内21店舗） | セグメントの名称: 小売事業・飲食事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 98 (209) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 91,036
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 32,311
帳簿価額 合計 （千円）: 123,348 |
千葉県内８店舗（千葉県内８店舗） | セグメントの名称: 小売事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 49 (91) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 58,887
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 6,096
帳簿価額 合計 （千円）: 64,984 |
神奈川県内16店舗（神奈川県内16店舗） | セグメントの名称: 小売事業・飲食事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 75 (149) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 121,042
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 46,249
帳簿価額 合計 （千円）: 167,291 |
本社 (東京都立川市)（本社 (東京都立川市)） | セグメントの名称: 全社統括業務・卸売事業
設備の内容: 統括事業施設
従業員数 （人）: 9 (1) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: －
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 0
帳簿価額 土地 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 1,092
帳簿価額 合計 （千円）: 1,092 |
本社 (福岡県北九州市)（本社 (福岡県北九州市)） | セグメントの名称: 全社統括業務
設備の内容: 統括事業施設
従業員数 （人）: 35 (1) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 5,869
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 2,940
帳簿価額 土地 （千円）: 60,404
帳簿価額 その他 （千円）: 3,287
帳簿価額 合計 （千円）: 72,501 |
福岡県内28店舗（福岡県内28店舗） | セグメントの名称: 小売事業・飲食事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 77 (200) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 34,378
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 0
帳簿価額 土地 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 18,264
帳簿価額 合計 （千円）: 52,642 |
鹿児島県内12店舗（鹿児島県内12店舗） | セグメントの名称: 小売事業・飲食事業
設備の内容: 販売設備
従業員数 （人）: 32 (85) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 131
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 0
帳簿価額 土地 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 16,258
帳簿価額 合計 （千円）: 16,390 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 14,848,462,800円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 32,004,458,073円 = 0.464倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 12,298,992,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,571,970,800円 = 14,870,962,800円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,674,244,000円 × 0.7 = 2,571,970,800円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 14,870,962,800円 - 即時返済金融債務 22,500,000円 = 14,848,462,800円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 22,500,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 22,500,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,293円 × 調整後実効株式数 13,957,461株（発行済株式総数 14,620,000株 - 自己保有株式数 662,539株 = 13,957,461株、発行済株式総数 14,620,000株 - 自己保有株式数 662,539株） = 32,004,458,073円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00