6382 トリニティ工業 スタンダード 1,221円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年4月27日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
工業用塗装設備及び自動車内装部品の製造販売を主な事業とする企業集団である。設備部門では前処理装置、電着塗装装置、塗装ブース、乾燥炉、塗装システム等を、自動車部品部門ではセンタークラスターパネル、コンソールパネル、ステアリングホイール等を提供している。
参考銘柄： ヒラノテクシード ＫＶＫ ＹＵＳＨＩＮ ＰＥＧＡＳＵＳ
ひと目まとめ
- 予想PER 8.57倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 8.18倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.59倍
業種平均 1.50倍
- ROE 7.7%
- 配当利回り 4.8%
- 時価総額 222億4662万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
217億7104万円
売上比 77.9%
販管費
39億3801万円
売上比 14.1%
営業利益
22億2538万円
売上比 8.0%
利益率
経常利益
27億5300万円
売上比 9.9%
純利益
18億2334万円
売上比 6.5%
発表日 2026-01-29
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 390億0000万円据え置き (0.0%) | 27億0000万円+4億0000万円 (+17.4%) | 33億0000万円+4億0000万円 (+13.8%) | 23億0000万円+3億0000万円 (+15.0%) | 142.53円+18.59円 (+15.0%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 279億3444万円
- 会社予想
- 390億0000万円
- 達成率
- 71.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 22億2538万円
- 会社予想
- 27億0000万円
- 達成率
- 82.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億2334万円
- 会社予想
- 23億0000万円
- 達成率
- 79.3%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 279億3444万円 | 189億2876万円 | 402億1701万円 |
| 原価 | 217億7104万円 | 148億2983万円 | 319億6155万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 39億3801万円 | 26億3134万円 | 50億0959万円 |
| 営業利益 | 22億2538万円 | 14億6757万円 | 32億4586万円 |
| 税引前利益 | 27億5338万円 | 18億1692万円 | 35億2187万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18億2334万円 | 11億2812万円 | 24億0319万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 設備部門
- 自動車部品部門
- 環境・デジタル技術
リスク
- 経済状況
- 原材料価格の変動
- 為替レートの変動
投資 / M&A / 資本配分
- 持続的成長に向けた基盤強化として、デジタル技術活用や人材投資を推進
- 記載されているM&Aや投資の具体的な見通しは特になし
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-1,227円
-200.5% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,221円
- 評価差
- -200.5%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.3%
- EBIT率
- 7.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.5% |
| 売上成長率 | 3.3% |
| 営業利益率 | 7.8% |
| 減価償却費率 | 2.6% |
| CAPEX比率 | 10.6% |
| 運転資本比率 | 22.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 390.9億円 | 401.5億円 | 410.1億円 | 416.5億円 | 420.7億円 |
| EBIT | 30.3億円 | 31.1億円 | 31.8億円 | 32.3億円 | 32.6億円 |
| NOPAT | 20.5億円 | 21.0億円 | 21.5億円 | 21.8億円 | 22.0億円 |
| 減価償却費 | 10.3億円 | 10.5億円 | 10.8億円 | 10.9億円 | 11.0億円 |
| CAPEX | 41.4億円 | 42.5億円 | 43.4億円 | 44.1億円 | 44.5億円 |
| 運転資本増減 | 5.6億円 | 2.4億円 | 1.9億円 | 1.5億円 | 94,416,919円 |
| FCFF | -16.3億円 | -13.3億円 | -13.1億円 | -12.8億円 | -12.4億円 |
| 現在価値 | -15.5億円 | -12.1億円 | -11.3億円 | -10.5億円 | -9.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -59.0億円
- 終価の現在価値 -231.9億円
- 企業価値 EV -290.8億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 79.7%
- 非事業資産を加算 97.6億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -4.8億円
- 株主価値 -198.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 16,134,800株
1株価値（現在価値） -1,227円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% | 7.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -1,710円 | -1,179円 | -852円 | -630円 | -470円 |
| 0.5% | -2,166円 | -1,438円 | -1,020円 | -748円 | -557円 |
| 1.0% | -2,830円 | -1,778円 | -1,227円 | -888円 | -658円 |
| 1.5% | -3,885円 | -2,245円 | -1,491円 | -1,058円 | -776円 |
| 2.0% | -5,820円 | -2,923円 | -1,837円 | -1,268円 | -918円 |
株価指標の目安
実績PER8.18倍
過去3年間レンジ
6.279.85
PBR0.59倍
過去3年間レンジ
0.450.71
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-29）
総資産
419億2064万円
負債合計
79億6064万円
純資産
339億6000万円
資産の中身
流動資産
230億1887万円
総資産比 54.9%
- 現金及び現金同等物 92億4055万円
- 在庫（棚卸商品） 12億5649万円
- その他流動資産 125億2183万円
固定資産
189億0177万円
総資産比 45.1%
- その他固定資産 189億0177万円
負債・純資産の中身
負債
79億6064万円
- その他負債 79億6064万円
純資産
339億6000万円
自己資本比率 81%
- 純資産 339億6000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 328億7977万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 149.22円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | トヨタ自動車株式会社 | 36.59% |
2 | ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＬＯＷ－ＰＲＩＣＥＤ ＳＴＯＣＫ ＦＵＮＤ（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 4.24% |
3 | 豊田通商株式会社 | 3.61% |
4 | 株式会社タナベスポーツ | 1.92% |
5 | 株式会社三井住友銀行 | 1.83% |
6 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ ＯＭ０２ ５０５００２ （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 1.57% |
7 | ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 1.57% |
8 | 株式会社河上澄夫商店 | 1.48% |
9 | 原田 義久 | 1.42% |
10 | 安冨 次子 | 1.33% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
豊田通商株式会社
解決先: 豊田通商 (8015) | 保有株数: 163,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億0685万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,386 (2026-04-14)
時価: 10億4219万円
帳簿差額: +6億3533万円 | （保有目的及び業務提携等の概要）主に設備事業における取引先であり、中長期的な関係の維持と更なる発展を図ることを目的として保有を継続 （定量的な保有効果）（注）１ |
株式会社ＳＵＢＡＲＵ
解決先: ＳＵＢＡＲＵ (7270) | 保有株数: 25,177株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6659万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,539 (2026-04-14)
時価: 6392万円
帳簿差額: -266万円 | （保有目的及び業務提携等の概要）主に設備事業における取引先であり、中長期的な関係の維持と更なる発展を図ることを目的として保有を継続 （定量的な保有効果）（注）１ |
豊田合成株式会社
解決先: 豊田合成 (7282) | 保有株数: 11,021株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2955万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,279 (2026-04-14)
時価: 4715万円
帳簿差額: +1760万円 | （保有目的及び業務提携等の概要）主に部品事業における取引先であり、中長期的な関係の維持と更なる発展を図ることを目的として保有を継続 （定量的な保有効果）（注）１ |
株式会社名古屋銀行
解決先: 名古屋銀行 (8522) | 保有株数: 2,039株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1604万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,780 (2026-04-14)
時価: 1178万円
帳簿差額: -426万円 | （保有目的及び業務提携等の概要）金融取引等の円滑化を図ることを目的として保有を継続 （定量的な保有効果）（注）１ |
中央発條株式会社
解決先: 中央発條 (5992) | 保有株数: 660株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 110万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,585 (2026-04-14)
時価: 236万円
帳簿差額: +125万円 | （保有目的及び業務提携等の概要）主に設備事業における取引先であり、中長期的な関係の維持と更なる発展を図ることを目的として保有を継続 （定量的な保有効果）（注）１ |
日野自動車株式会社
解決先: 日野自動車 (7205) | 相互保有: 無 | 最新終値なし | - |
マツダ株式会社
解決先: マツダ (7261) | 相互保有: 無 | 終値: ￥1,061 (2026-04-14) | - |
共和レザー株式会社
解決先: 共和レザー (3553) | 相互保有: 無 | 終値: ￥974 (2026-04-14) | - |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （愛知県豊田市柿本町）（本社 （愛知県豊田市柿本町）） | セグメントの名称: 設備部門 自動車部品部門
設備の内容: 管理・販売及び研究開発施設
従業員数 （名）: 286 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 345,750
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 57,759
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 252,384 (25,278)
帳簿価額（千円） リース資産: 75,098
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 86,586
帳簿価額（千円） 合計: 817,579 |
豊田工場 （愛知県豊田市桂野町）（豊田工場 （愛知県豊田市桂野町）） | セグメントの名称: 設備部門 自動車部品部門
設備の内容: 塗装プラント・塗装機器・産業機械及び自動車部品製造設備
従業員数 （名）: 337 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 688,821
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 867,028
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 1,904,201 (101,389)
帳簿価額（千円） リース資産: 7,180
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 138,307
帳簿価額（千円） 合計: 3,605,539 |
三好工場 （愛知県みよし市）（三好工場 （愛知県みよし市）） | セグメントの名称: 自動車部品部門
設備の内容: 自動車部品製造設備
従業員数 （名）: 71 | 帳簿価額（千円） 建物及び構築物: 430,048
帳簿価額（千円） 機械装置及び運搬具: 190,230
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 2,377,266 (28,793)
帳簿価額（千円） リース資産: 16,539
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 6,907
帳簿価額（千円） 合計: 3,020,993 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00