3558 ジェイドグループ グロース 1,634円（2026/4/14）

高ROE財務健全

日足チャート

ジェイドグループ (3558)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は日次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は日次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

靴やファッション商品を中心とする通販モール事業を基盤に、一般消費者向けに商品販売と物流サービスを提供する企業である。構築したECシステムと物流インフラを他ブランドに開放するプラットフォーム事業と、自社ブランド運営を行うブランド事業を展開している。

https://jade-group.jp/

参考銘柄： ベガコーポレーション クラシコム ハルメクホールディングス マルヨシセンター

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 10.57倍

    業種平均 33.40倍

  • PBR 2.25倍

    業種平均 11.20倍

  • ROE 24.2%
  • 配当利回り 1.8%
  • 時価総額 187億7034万円
  • ネットキャッシュ比率 0.15倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,934,837,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 442,215,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,634円 × （発行済株式総数 11,487,360株 - 自己保有株式数 1,127,423株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +1.09%
194億4149万円
原価
42億8736万円 売上比 22.1%
販管費
127億5046万円 売上比 65.6%
営業利益
24億0367万円 売上比 12.4% 前年同期比 +56.59%
利益率
経常利益
25億6100万円 売上比 13.2% 前年同期比 +65.11%
純利益
15億7093万円 売上比 8.1% 前年同期比 +178.02%
発表日 2026-04-14

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
194億4149万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
24億0367万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
15億7093万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-04-14 2026年2月期 通期 実績 / 開示日 2025-10-15 2026年2月期 中間 実績 / 開示日 2025-05-30 2025年2月期 通期
売上収益 194億4149万円 89億1477万円 192億3131万円
原価 42億8736万円 18億2358万円 40億5676万円
販売費ならびに一般管理費 127億5046万円 60億8214万円 136億3950万円
営業利益 24億0367万円 10億0905万円 15億3503万円
税引前利益 25億5169万円 11億0590万円 10億7959万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 15億7093万円 5億7313万円 5億6505万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 1.8%
  • 配当金 未定
  • 配当性向 19.4%
  • ROE-DOE 20.1%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • ファッションEC市場の成長（国内EC化率の拡大を目指す）
  • オムニ戦略基盤の強化（在庫・売上・会員情報の一元化の実現）
  • 商品展開の強化（靴・鞄から衣料品へのカテゴリ拡大）

リスク

  • インターネット関連市場の変動リスク（法的規制、技術革新、通信料金改訂等）
  • 競合優位性の低下リスク（競合他社増加、価格競争、配送費用・人件費高騰）
  • 返品の増加リスク（予想を超える返品発生）

投資 / M&A / 資本配分

  • M&A等による新規・既存事業投資を積極的に行い、企業価値の向上を目指す方針
  • 中間持ち株会社「ANBUR LEAGUE株式会社」を設立し、子会社上場も視野に入れた運営を計画

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価（現在価値）

2,904円

+77.7% 現在株価に対して上方

現在株価
1,634円
評価差
+77.7%
算出基準期
2025/08/31
WACC
6.9%
永久成長率
1.0%
売上成長率
17.0%
EBIT率
8.0%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 6.9%
永久成長率 1.0%
実効税率 35.5%
売上成長率 17.0%
営業利益率 8.0%
減価償却費率 2.7%
CAPEX比率 1.2%
運転資本比率 5.4%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 208.5億円235.6億円256.8億円269.6億円272.3億円
EBIT 16.6億円18.8億円20.5億円21.5億円21.7億円
NOPAT 10.7億円12.1億円13.2億円13.9億円14.0億円
減価償却費 5.7億円6.4億円7.0億円7.3億円7.4億円
CAPEX 2.5億円2.8億円3.0億円3.2億円3.2億円
運転資本増減 3.1億円1.5億円1.1億円69,535,058円14,627,066円
FCFF 10.8億円14.3億円16.0億円17.3億円18.1億円
現在価値 10.1億円12.5億円13.1億円13.3億円13.0億円

EV ブリッジ（現在価値）

  1. 予測 FCFF の現在価値 62.0億円
  2. 終価の現在価値 222.0億円
  3. 企業価値 EV 284.0億円
  4. 終価寄与率（終価PV / EV） 78.2%
  5. 非事業資産を加算 31.8億円
  6. 有利子負債を控除 -4.4億円
  7. 少数株主持分を控除 -11.3億円
  8. 株主価値 300.2億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 10,337,060株
1株価値（現在価値） 2,904円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 4.9%5.9%6.9%7.9%8.9%
0.0% 3,630円 3,021円 2,589円 2,266円 2,017円
0.5% 3,956円 3,231円 2,734円 2,371円 2,096円
1.0% 4,366円 3,485円 2,904円 2,491円 2,184円
1.5% 4,897円 3,797円 3,105円 2,630円 2,284円
2.0% 5,611円 4,188円 3,348円 2,793円 2,399円

株価指標の目安

実績PER10.57倍

過去3年間レンジ

6.4311.69
PBR2.25倍

過去3年間レンジ

1.372.49

貸借対照表（BS）

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）

総資産

155億8617万円

負債合計

70億2540万円

純資産

85億6076万円

資産の中身

流動資産

105億3947万円

総資産比 67.6%

  • 現金及び現金同等物 29億3483万円
  • 在庫（棚卸商品） 27億8407万円
  • その他流動資産 48億2056万円

固定資産

50億4670万円

総資産比 32.4%

  • その他固定資産 50億4670万円

負債・純資産の中身

負債

70億2540万円

  • 有利子負債 4億8507万円
  • その他負債 65億4033万円

純資産

85億6076万円

自己資本比率 54.9%

  • 純資産 85億6076万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ジェイドグループ (3558) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2026年2月期 85億6076万円
2025年2月期 63億9288万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2026年2月期 154.62円
2025年2月期 55.10円

セグメント分析

--- / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260414503633 開示: 2026/04/14 15:30:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
田中　裕輔
7.15%
2
株式会社ＳＢＩ証券
5.77%
3
BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND （常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
4.49%
4
時津　昭彦
4.17%
5
吉岡　裕之
3.86%
6
THE BANK OF NEW YORK 133652 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
3.20%
7
東京短資株式会社
2.61%
8
株式会社ＳＨＩＮＤＯ
2.14%
9
PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT （常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）
2.10%
10
JP MORGAN CHASE BANK 385166 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.74%

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年2月28日の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社他 （東京都渋谷区）（本社他 （東京都渋谷区））
セグメントの名称: 靴を中心としたファッション関連商品等の販売、企画、仕入事業 設備の内容: 本社事務所
帳簿価額 建物 （千円）: 31,012 帳簿価額 機械及び装置(千円): － 帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 75,539 帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 171,536 帳簿価額 その他 （千円）: 48 帳簿価額 合計 （千円）: 278,136
ロコポート （千葉県八千代市）（ロコポート （千葉県八千代市））
セグメントの名称: 靴を中心としたファッション関連商品等の販売、企画、仕入事業 設備の内容: 物流倉庫
帳簿価額 建物 （千円）: 151,691 帳簿価額 機械及び装置(千円): 33,231 帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 79,481 帳簿価額 ソフトウエア （千円）: － 帳簿価額 その他 （千円）: － 帳簿価額 合計 （千円）: 264,404
本社 （東京都渋谷区）（本社 （東京都渋谷区））
-
-
ロコポート （千葉県八千代市）（ロコポート （千葉県八千代市））
-
-
本社 （東京都渋谷区）（本社 （東京都渋谷区））
セグメントの名称: 小売業 設備の内容: 本社事務所
帳簿価額 建物 （千円）: － 帳簿価額 機械及び装置 （千円）: － 帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 326 帳簿価額 その他 （千円）: － 帳簿価額 合計 （千円）: 326
店舗 （国内）（店舗 （国内））
セグメントの名称: 小売業 設備の内容: 店舗設備
帳簿価額 建物 （千円）: 95,607 帳簿価額 機械及び装置 （千円）: － 帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 6,386 帳簿価額 ソフトウエア （千円）: － 帳簿価額 その他 （千円）: － 帳簿価額 合計 （千円）: 101,993
本社 （東京都渋谷区）（本社 （東京都渋谷区））
セグメントの名称: インターネットでの婦人・紳士服の販売 設備の内容: 本社事務所
帳簿価額 建物 （千円）: 7,044 帳簿価額 機械及び装置 （千円）: － 帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 3,105 帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 535,533 帳簿価額 その他 （千円）: 618 帳簿価額 合計 （千円）: 546,302
物流倉庫 （国内）（物流倉庫 （国内））
セグメントの名称: インターネットでの婦人・紳士服の販売 設備の内容: 物流倉庫
帳簿価額 建物 （千円）: 6,533 帳簿価額 機械及び装置 （千円）: － 帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 81,300 帳簿価額 ソフトウエア （千円）: － 帳簿価額 その他 （千円）: － 帳簿価額 合計 （千円）: 87,834
本社 （大阪市中央区）（本社 （大阪市中央区））
セグメントの名称: 紳士服・婦人服・雑貨の販売 設備の内容: 本社事務所
帳簿価額 建物 （千円）: 0 帳簿価額 機械及び装置 （千円）: － 帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 534 帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 27,967 帳簿価額 その他 （千円）: 0 帳簿価額 合計 （千円）: 28,502
店舗 （国内）（店舗 （国内））
セグメントの名称: 紳士服・婦人服・雑貨の販売 設備の内容: 店舗設備
帳簿価額 建物 （千円）: 30,255 帳簿価額 機械及び装置 （千円）: － 帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 1,994 帳簿価額 ソフトウエア （千円）: － 帳簿価額 その他 （千円）: － 帳簿価額 合計 （千円）: 32,250
本社 （東京都渋谷区）（本社 （東京都渋谷区））
-
-
店舗 （国内）（店舗 （国内））
-
-
本社 （東京都渋谷区）（本社 （東京都渋谷区））
-
-
物流倉庫 （国内）（物流倉庫 （国内））
-
-
本社 （大阪市中央区）（本社 （大阪市中央区））
-
-
店舗 （国内）（店舗 （国内））
-
-

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は日次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準（JGAAP）
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,492,622,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 16,928,137,058円 = 0.147倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,934,837,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 2,934,837,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,934,837,000円 - 即時返済金融債務 442,215,000円 = 2,492,622,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 442,215,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 442,215,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,634円 × 調整後実効株式数 10,359,937株（発行済株式総数 11,487,360株 - 自己保有株式数 1,127,423株 = 10,359,937株、発行済株式総数 11,487,360株 - 自己保有株式数 1,127,423株） = 16,928,137,058円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00