2670 エービーシー・マート プライム 2,826円（2026/4/14）
高ROE財務健全
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 2.49倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
靴を中心とした商品の小売及び自社商品の企画開発を主たる事業とする。国内ではABC-MART、ABC-MART GRAND STAGE、ABC-MART SPORTS等の店舗を通じてHAWKINS、Danner、ABC Select等の自社ブランド商品とナショナルブランド商品を販売し、海外では韓国、台湾、ベトナムでABC-MARTを、米国でDannerストアを運営するとともにLaCrosse Footwear,Inc.を通じて靴の企画製造販売を行う。
参考銘柄： しまむら スギホールディングス Ｊ．フロント リテイリング 高島屋
ひと目まとめ
- 予想PER 15.08倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 15.10倍
業種平均 18.00倍
- PBR 1.76倍
業種平均 0.90倍
- ROE 12.1%
- 配当利回り 2.8%
- 時価総額 6996億4730万円
- ネットキャッシュ比率 0.33倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 200,725,000,000円 + 有価証券 14,395,000,000円 + 投資有価証券 20,114,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,222,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,826円 × （発行済株式総数 247,618,938株 - 自己保有株式数 2,318株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1867億1500万円
売上比 49.3%
販管費
1286億2100万円
売上比 34.0%
営業利益
632億8700万円
売上比 16.7% 前年同期比 +1.18%
利益率
経常利益
671億5600万円
売上比 17.7% 前年同期比 +3.93%
純利益
463億4600万円
売上比 12.2% 前年同期比 +2.18%
発表日 2026-04-08
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3786億2400万円
- 会社予想
- 3839億0000万円
- 達成率
- 98.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 632億8700万円
- 会社予想
- 640億0000万円
- 達成率
- 98.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 463億4600万円
- 会社予想
- 455億3000万円
- 達成率
- 101.8%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年2月期 決算データ資料 （期間：2025年3月1日～2026年2月28日） PDF TDNET
- 剰余金の配当（増配）に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 2027年2月期 3月度概況について [国内] PDF TDNET
- 2026年2月期 1月度概況について PDF TDNET
- 2026年2月期 第3四半期 決算データ資料（期間:2025年3月1日～2025年11月30日） PDF TDNET
- 2026年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 有価証券報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 3Q | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3786億2400万円 | 2792億8500万円 | 1901億3200万円 | 3722億0200万円 |
| 原価 | 1867億1500万円 | 1367億0300万円 | 924億5300万円 | 1843億8600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1286億2100万円 | 959億4800万円 | 640億3500万円 | 1252億6500万円 |
| 営業利益 | 632億8700万円 | 466億3300万円 | 336億4400万円 | 625億5000万円 |
| 税引前利益 | 661億9800万円 | 493億1700万円 | 355億7000万円 | 645億7000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 463億4600万円 | 337億0000万円 | 243億3600万円 | 453億5800万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 国内外での積極的な店舗展開（年間100店舗の新規出店・改装計画） 国内
- デジタルコマースの強化（オムニチャネル戦略）
- スポーツアパレル市場、アウトドア市場など、シューズ関連事業以外の成長市場への参入
リスク
- 感染症の拡大（営業制限、サプライチェーン混乱）
- 大規模災害等（自然災害、火災、停電）
- 海外情勢（政治・経済情勢の変動、テロ・紛争、貿易摩擦）
投資 / M&A / 資本配分
- 海外事業の拡大への投資
- IT投資（デジタル基幹システムの構築、オムニチャネル戦略の強化）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
11,277円
+299.1% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,826円
- 評価差
- +299.1%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 3.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 14.0%
- EBIT率
- 17.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.1% |
| 売上成長率 | 14.0% |
| 営業利益率 | 17.7% |
| 減価償却費率 | 1.6% |
| CAPEX比率 | 3.0% |
| 運転資本比率 | 23.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4335.5億円 | 4802.1億円 | 5162.5億円 | 5382.1億円 | 5435.9億円 |
| EBIT | 767.2億円 | 849.7億円 | 913.5億円 | 952.4億円 | 961.9億円 |
| NOPAT | 536.0億円 | 593.6億円 | 638.2億円 | 665.3億円 | 672.0億円 |
| 減価償却費 | 70.6億円 | 78.2億円 | 84.1億円 | 87.6億円 | 88.5億円 |
| CAPEX | 128.1億円 | 141.9億円 | 152.5億円 | 159.0億円 | 160.6億円 |
| 運転資本増減 | 103.3億円 | 107.5億円 | 83.1億円 | 50.6億円 | 12.4億円 |
| FCFF | 375.2億円 | 422.5億円 | 486.7億円 | 543.4億円 | 587.5億円 |
| 現在価値 | 363.7億円 | 397.0億円 | 443.4億円 | 479.9億円 | 503.1億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 2187.1億円
- 終価の現在価値 2.36兆円
- 企業価値 EV 2.58兆円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 91.5%
- 非事業資産を加算 2188.4億円
- 有利子負債を控除 -19.6億円
- 少数株主持分を控除 -25.9億円
- 株主価値 2.79兆円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 247,616,738株
1株価値（現在価値） 11,277円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.2% | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 21,642円 | 11,891円 | 8,327円 | 6,482円 | 5,354円 |
| 0.5% | 36,632円 | 14,878円 | 9,524円 | 7,104円 | 5,725円 |
| 1.0% | 0円 | 20,455円 | 11,277円 | 7,923円 | 6,185円 |
| 1.5% | 0円 | 34,568円 | 14,091円 | 9,051円 | 6,771円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 19,344円 | 10,702円 | 7,543円 |
株価指標の目安
実績PER15.10倍
過去3年間レンジ
13.0817.48
PBR1.76倍
過去3年間レンジ
1.522.03
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-08）
総資産
4552億0200万円
負債合計
542億0100万円
純資産
4010億0100万円
資産の中身
流動資産
3448億4700万円
総資産比 75.8%
- 現金及び現金同等物 2071億7400万円
- 在庫（棚卸商品） 1065億6200万円
- その他流動資産 311億1100万円
固定資産
1103億5500万円
総資産比 24.2%
- 投資有価証券 201億1400万円
- その他固定資産 902億4100万円
負債・純資産の中身
負債
542億0100万円
- 有利子負債 12億2200万円
- その他負債 529億7900万円
純資産
4010億0100万円
自己資本比率 88.1%
- 純資産 4010億0100万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 4010億0100万円 | |
| 2025年2月期 | 3697億4800万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 187.17円 | |
| 2025年2月期 | 183.18円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 合同会社イーエム・プランニング | 49.89% |
2 | 三木 正浩 | 9.54% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.46% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.36% |
5 | 三木 美智子 | 2.99% |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.19% |
7 | SMBC日興証券株式会社 | 1.92% |
8 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.24% |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.89% |
10 | 日本証券金融株式会社 | 0.80% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 38億4100万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメント の名称: セグメント の名称
設備の内容: 設備の内容
2025年２月28日 現在 従業員数 (名): 従業員数 (名) | 帳簿価額(百万円): 土地 (面積㎡)
帳簿価額(百万円): 建物及び 構築物
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 工具、器具 及び備品等
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 合計 |
VANS原宿店 (東京都渋谷区)（VANS原宿店 (東京都渋谷区)） | セグメント の名称: 国内
設備の内容: 店舗
2025年２月28日 現在 従業員数 (名): ３ 〔４〕 | 帳簿価額(百万円): 2,062 (98.66)
帳簿価額(百万円): 239
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 0
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 2,302 |
ABC-MART GRAND STAGE 京都四条店(京都市下京区)（ABC-MART GRAND STAGE 京都四条店(京都市下京区)） | セグメント の名称: 国内
設備の内容: 店舗
2025年２月28日 現在 従業員数 (名): ４ 〔21〕 | 帳簿価額(百万円): 3,262 (262.86)
帳簿価額(百万円): 305
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 1
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 3,570 |
明洞中央ビル (注)５ (韓国 ソウル特別市)（明洞中央ビル (注)５ (韓国 ソウル特別市)） | セグメント の名称: 海外 (韓国)
設備の内容: 賃貸・店舗
2025年２月28日 現在 従業員数 (名): － | 帳簿価額(百万円): 5,007 (333.30)
帳簿価額(百万円): 402
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): －
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 5,409 |
釜山西面ビル (注)５ (韓国 釜山広域市)（釜山西面ビル (注)５ (韓国 釜山広域市)） | セグメント の名称: 海外 (韓国)
設備の内容: 賃貸・店舗
2025年２月28日 現在 従業員数 (名): － | 帳簿価額(百万円): 2,618 （533.20)
帳簿価額(百万円): 397
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): －
2025年２月28日 現在 帳簿価額(百万円): 3,015 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 227,977,800,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 699,640,759,810円 = 0.326倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 200,725,000,000円 + 有価証券 14,395,000,000円 + 投資有価証券調整後額 14,079,800,000円 = 229,199,800,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 20,114,000,000円 × 0.7 = 14,079,800,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 229,199,800,000円 - 即時返済金融債務 1,222,000,000円 = 227,977,800,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,222,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,222,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,826円 × 調整後実効株式数 247,616,620株（発行済株式総数 247,618,938株 - 自己保有株式数 2,318株 = 247,616,620株、発行済株式総数 247,618,938株 - 自己保有株式数 2,318株） = 699,640,759,810円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00