9252 ラストワンマイル グロース 3,945円(2026/4/14)

日足チャート

ラストワンマイル (9252)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

不動産管理会社等と提携した顧客紹介を基盤に生活関連サービスを提案する事業と集合住宅向け通信サービスを提供する事業を主軸に据え顧客の利便性向上を図っている。アライアンス事業、集合住宅向け無料インターネット事業、コンタクトセンター事業、ホテル運営受託事業、リスティング・メディア事業を運営する。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 15.64倍
  • PBR 2.17倍
  • ROE 17.5%
  • 配当利回り 0.8%
  • 時価総額 110億6332万円
  • ネットキャッシュ比率 -0.07倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 3,365,896,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 2,456,079,000円 - リース負債 1,700,812,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 3,945円 × (発行済株式総数 2,804,391株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年8月期 第2四半期 2026年8月期 半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +30.27%
96億5556万円
原価
24億6344万円 売上比 25.5%
販管費
60億6471万円 売上比 62.8%
営業利益
11億7534万円 売上比 12.2% 前年同期比 +66.75%
利益率
純利益
7億5736万円 売上比 7.8% 前年同期比 +74.49%
発表日 2026-04-14

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
96億5556万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
11億7534万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
7億5736万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-04-14 2026年8月期 中間 実績 / 開示日 2025-11-28 2025年8月期 通期 実績 / 開示日 2025-04-14 2025年8月期 中間
売上収益 96億5556万円 155億1041万円 74億1178万円
原価 24億6344万円 44億8789万円 22億7412万円
販売費ならびに一般管理費 60億6471万円 99億8026万円 44億7937万円
営業利益 11億7534万円 11億4974万円 7億0484万円
税引前利益 11億5032万円 11億2609万円 7億0082万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 7億5736万円 5億8905万円 4億3405万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 0.8%
  • 配当金 30.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • アライアンス事業(不動産管理会社等からの顧客紹介による各種サービス提案・販売)
  • 集合住宅向け無料インターネット事業(マンション等所有者負担で入居者が無料利用できるインターネット設備提供)
  • コンタクトセンター事業(官公庁、不動産管理会社等の顧客対応業務受託)

リスク

  • 個人情報流出リスク(顧客情報等の管理不備による信頼低下、経営成績への影響)
  • 人材の確保及び育成リスク(計画どおりの事業拡大への影響)
  • 法的規制リスク(電気事業法、ガス事業法等の法令違反による行政処分)

投資 / M&A / 資本配分

  • 挑戦的なM&Aの戦略的実行による事業拡大
  • 過去の事例
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(2012年6月設立以降の詳細な年表)
  • 事業の内容(アライアンス事業、集合住宅向け無料インターネット事業、コンタクトセンター事業、ホテル運営受託事業、リスティング・メディア事業の事業系統図を含む詳細)
  • 関係会社の状況(資本金、議決権割合、関係内容、主要子会社の損益情報)
  • 従業員の状況(平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与、管理職女性比率、男性育児休業取得率、男女賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(ストック型収益推移、優先対処課題6項目)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標)
  • 事業等のリスク(個人情報、人材確保、法的規制等15項目)
  • 重要な契約等(営業に関する契約5件、財務特約付き借入、合併・株式交換契約)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況)
  • 株式等の状況(新株予約権詳細、発行済株式推移、株主状況、大株主)
  • コーポレート・ガバナンスの状況(基本方針、取締役会・委員会構成、内部統制)
  • 役員の状況(役員一覧、社外役員独立性)
  • 監査の状況(監査法人、報酬)
  • 役員報酬(総額、決定方針)
  • 投資株式保有状況(保有方針、特定投資株式)
  • 連結財務諸表注記(詳細な会計方針、見積り、セグメント、企業結合等)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(IFRS・日本基準の過去複数期比較、キャッシュフロー、株主総利回り、株価)
  • 提出会社の経営指標等(配当性向、株主総利回り、最高・最低株価詳細)
  • 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュフローの分析(資産・負債・資本変動要因、キャッシュフロー詳細)
  • 生産・受注・販売実績(相手先別売上高割合)
  • 設備投資等の概要(投資総額、内訳)
  • 研究開発活動(該当なしの明記)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

18,751円

+375.3% 現在株価に対して上方

現在株価
3,945円
評価差
+375.3%
算出基準期
2025/08/31
WACC
4.1%
永久成長率
1.0%
売上成長率
15.5%
EBIT率
8.0%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 4.1%
永久成長率 1.0%
実効税率 35.6%
売上成長率 15.5%
営業利益率 8.0%
減価償却費率 2.4%
CAPEX比率 0.6%
運転資本比率 4.3%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 179.2億円200.5億円217.1億円227.2億円229.5億円
EBIT 14.3億円16.0億円17.4億円18.2億円18.3億円
NOPAT 9.2億円10.3億円11.2億円11.7億円11.8億円
減価償却費 4.4億円4.9億円5.3億円5.5億円5.6億円
CAPEX 1.1億円1.2億円1.3億円1.4億円1.4億円
運転資本増減 1.0億円91,934,860円71,466,679円43,366,761円9,790,653円
FCFF 11.5億円13.1億円14.4億円15.4億円15.9億円
現在価値 11.0億円12.1億円12.8億円13.1億円13.0億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 62.0億円
  2. 終価の現在価値 423.7億円
  3. 企業価値 EV 485.8億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 87.2%
  5. 非事業資産を加算 30.6億円
  6. 有利子負債を控除 -11.3億円
  7. 少数株主持分を控除 -1,000円
  8. 株主価値 505.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 2,693,891株
1株価値(現在価値) 18,751円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 2.1%3.1%4.1%5.1%6.1%
0.0% 28,639円 19,535円 14,872円 12,038円 10,135円
0.5% 36,647円 22,731円 16,542円 13,044円 10,797円
1.0% 51,916円 27,447円 18,751円 14,295円 11,588円
1.5% 92,497円 35,104円 21,808円 15,894円 12,551円
2.0% 0円 49,701円 26,318円 18,007円 13,748円

株価指標の目安

実績PER15.64倍

過去3年間レンジ

10.2718.52
PBR2.17倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年8月期 中間(開示日 2026-04-14)

総資産

129億0345万円

負債合計

78億1227万円

純資産

50億9117万円

資産の中身

流動資産

67億2845万円

総資産比 52.1%

  • 現金及び現金同等物 33億6589万円
  • 在庫(棚卸商品) 5201万円
  • その他流動資産 33億1053万円

固定資産

61億7500万円

総資産比 47.9%

  • その他固定資産 61億7500万円

負債・純資産の中身

負債

78億1227万円

  • 有利子負債 41億5689万円
  • その他負債 36億5538万円

純資産

50億9117万円

自己資本比率 39.5%

  • 純資産 50億9117万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ラストワンマイル (9252) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年8月期 43億5437万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年8月期 252.16円

セグメント分析

--- / 2026/03/31 / --- / 160

docId: S100XYMD 開示: 2026/04/14 15:33:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年8月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社プレミアムウォーターホールディングス
34.39%
2
渡 辺   誠
8.84%
3
多 田 敬 祐
4.04%
4
倉 住 強 一 郎
3.15%
5
三 好 伸 和
2.84%
6
米 田 和 史
2.52%
7
深 井 伸 吾
2.36%
8
株式会社光通信
2.27%
9
清 坂 大 亮
2.27%
10
須 田 宗 樹
1.90%

保有株式

保有株式

2025年8月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
株式会社リベロ 解決先: リベロ (9245)
保有株数: 72,000株 帳簿額: 1億3500万円 相互保有: 無
終値: ¥2,000 (2026-04-14) 時価: 1億4400万円 帳簿差額: +900万円
コールセンター業務を協業して連携強化を行うため、資本業務提携契約を締結し新規取得
純投資目的保有株式(非上場)
帳簿額: 810万円
銘柄別開示なし
純投資目的 / 銘柄別開示なし

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: IFRS
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -790,995,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 11,063,322,495円 = -0.071倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,365,896,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,365,896,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,365,896,000円 - 即時返済金融債務 4,156,891,000円 = -790,995,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 2,456,079,000円 + リース負債 1,700,812,000円 + 預かり金 0円 = 4,156,891,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,945円 × 調整後実効株式数 2,804,391株(発行済株式総数 2,804,391株 - 自己保有株式数 0株 = 2,804,391株、発行済株式総数 2,804,391株 - 自己保有株式数 0株) = 11,063,322,495円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00