6563 みらいワークス グロース 585円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
貸借 信用倍率 155.67倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業向けに高度専門人材を業務委託や派遣形態で提供する人材サービスを主力とし、地方企業や自治体との連携による地域課題解決支援、蓄積したノウハウを活用した企業向けソリューションサービスを展開している。プロフェッショナル人材事業では「みらいデジタル」「MOREWORKS」「ConsulNext.jp」を、地方創生事業では「Skill Shift」「Glocal Mission Jobs」を、ソリューション事業では「みらRe-skilling」「Booster」「サステナビリティ経営支援」を提供する。
参考銘柄： ＣＲＧホールディングス ヒューマンクリエイションホールディングス サイバー・バズ キャリア
ひと目まとめ
- 予想PER 8.63倍
- 実績PER 34.07倍
- PBR 2.16倍
- ROE 7.0%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 31億6917万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 28億6368万円
- 会社予想
- 130億0000万円
- 達成率
- 22.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億1716万円
- 会社予想
- 6億0000万円
- 達成率
- 19.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9174万円
- 会社予想
- 3億6000万円
- 達成率
- 25.5%
直近の開示・報道
- 業績連動型株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年９月期 第１四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- （訂正）「業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について PDF TDNET
- 業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 有価証券報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 28億6368万円 | 111億4457万円 | 57億2080万円 |
| 原価 | 21億1009万円 | 83億0392万円 | 42億6839万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億3642万円 | 25億5647万円 | 12億0434万円 |
| 営業利益 | 1億1716万円 | 2億8417万円 | 2億4806万円 |
| 税引前利益 | 1億1845万円 | 2億0251万円 | 2億5149万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9174万円 | 9116万円 | 1億5486万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- プロフェッショナル人材事業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進支援
- 地方創生事業
- ソリューション事業
リスク
- プロフェッショナル人材の確保リスク
- 法的規制リスク
- 新規参入と競合リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 経営戦略上
- 過去のM&A実績
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,281円
+289.8% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 585円
- 評価差
- +289.8%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 3.4%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 3.4% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.1% |
| 運転資本比率 | -7.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 133.7億円 | 154.1億円 | 170.3億円 | 180.1億円 | 181.9億円 |
| EBIT | 4.6億円 | 5.3億円 | 5.9億円 | 6.2億円 | 6.3億円 |
| NOPAT | 2.8億円 | 3.2億円 | 3.5億円 | 3.7億円 | 3.8億円 |
| 減価償却費 | 20,730,606円 | 23,892,023円 | 26,400,686円 | 27,918,725円 | 28,197,912円 |
| CAPEX | 8,051,533円 | 9,279,392円 | 10,253,728円 | 10,843,317円 | 10,951,750円 |
| 運転資本増減 | -8.2億円 | -1.5億円 | -1.2億円 | -71,058,237円 | -13,068,537円 |
| FCFF | 11.1億円 | 4.8億円 | 4.9億円 | 4.6億円 | 4.1億円 |
| 現在価値 | 10.6億円 | 4.4億円 | 4.2億円 | 3.8億円 | 3.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 26.0億円
- 終価の現在価値 78.5億円
- 企業価値 EV 104.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 75.1%
- 非事業資産を加算 14.5億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 119.0億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,902円 | 2,300円 | 1,934円 | 1,687円 | 1,510円 |
| 0.5% | 3,365円 | 2,549円 | 2,088円 | 1,792円 | 1,585円 |
| 1.0% | 4,050円 | 2,879円 | 2,281円 | 1,917円 | 1,673円 |
| 1.5% | 5,169円 | 3,336円 | 2,527円 | 2,070円 | 1,776円 |
| 2.0% | 7,327円 | 4,014円 | 2,853円 | 2,260円 | 1,900円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-13）
総資産
32億7302万円
負債合計
18億7453万円
純資産
13億9848万円
資産の中身
流動資産
29億2407万円
総資産比 89.3%
- 現金及び現金同等物 13億9311万円
- その他流動資産 15億3095万円
固定資産
3億4895万円
総資産比 10.7%
- その他固定資産 3億4895万円
負債・純資産の中身
負債
18億7453万円
- その他負債 18億7453万円
純資産
13億9848万円
自己資本比率 42.7%
- 純資産 13億9848万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 13億0674万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 17.17円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 岡本 祥治 | 53.59% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.29% |
3 | 楽天証券株式会社 | 2.39% |
4 | 五味 大輔 | 1.85% |
5 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.68% |
6 | 久納 克宣 | 1.29% |
7 | 前田 信男 | 1.24% |
8 | 品川 広志 | 1.14% |
9 | 株式会社レフバ | 1.00% |
10 | 東原 弘樹 | 0.95% |
保有株式
保有株式
2025年9月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | - | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00