エターナルホスピタリティグループ (3193)

日足チャート

貸借信用倍率 2.90倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

鶏肉を主食材とした焼鳥を中心とする外食チェーンを国内および海外で運営し、幅広い価格帯の店舗を通じて一般消費者向けに飲食サービスを提供している。国内では鳥貴族、やきとり大吉を主力ブランドとし、海外では米国、上海、韓国、台湾、香港、ベトナム等で鳥貴族、mozu、HASU、zoku等のブランドを展開している。

https://eternal-hospitality.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER ---
実績PER 21.95倍

業種平均 18.00倍
PBR 3.57倍

業種平均 0.90倍
ROE 18.6%
配当利回り 1.4%
時価総額 380億6303万円
ネットキャッシュ比率 0.14倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 8,013,383,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 2,661,728,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,275円 × （発行済株式総数 11,622,300株 - 自己保有株式数 0株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年7月期第2四半期 2026年7月期半期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +14.45%

253億9303万円

原価

80億3873万円売上比 31.7%

販管費

157億3687万円売上比 62.0%

営業利益

16億1743万円売上比 6.4% 前年同期比 +22.52%

利益率

経常利益

16億2206万円売上比 6.4% 前年同期比 +21.90%

純利益

10億5625万円売上比 4.2% 前年同期比 +39.88%

発表日 2026-03-13

会社予想修正履歴

修正日	売上（会社予想）	営業利益（会社予想）	経常利益（会社予想）	純利益（会社予想）	EPS（会社予想）
2026/03/13	528億0100万円+4億4600万円 (+0.9%)	34億3000万円+2億7800万円 (+8.8%)	34億3500万円+2億9500万円 (+9.4%)	21億1300万円+2億7400万円 (+14.9%)	183.19円+23.74円 (+14.9%)

現在の四半期進捗

2026年7月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 253億9303万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 16億1743万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績: 10億5625万円
会社予想: 会社予想なし
達成率: 会社予想なし

会社予想なし

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-03-13 2026年7月期中間	実績 / 開示日 2025-10-28 2025年7月期通期	実績 / 開示日 2025-03-11 2025年7月期中間
売上収益	253億9303万円	463億5697万円	221億8652万円
原価	80億3873万円	145億8199万円	68億5962万円
販売費ならびに一般管理費	157億3687万円	286億5350万円	140億0677万円
営業利益	16億1743万円	31億2148万円	13億2011万円
税引前利益	17億1323万円	30億2901万円	13億0045万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	10億5625万円	17億2082万円	7億5513万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.4%
配当金 46.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

国内「鳥貴族」の全国展開（2030年に全国1,000店舗体制を目指す）
海外市場への積極的な展開（米国、上海、韓国、台湾、香港に加え、東南アジア（ベトナム等）への展開準備）
マルチブランド戦略の推進（米国では「HASU」「zoku」、韓国では高価格帯ブランド「mozu」を展開し、ブランドポートフォリオを構築）

リスク

外食業界の成熟市場環境と業界を超えた顧客獲得競争の激化
店舗コンセプト（チキン・均一価格・国産に特化）が継続的に顧客に受け入れられない可能性
新規出店計画が想定どおり遂行できない、または計画した店舗収益を確保できないリスク

投資 / M&A / 資本配分

グループ組織再編（会社分割）による地域統括体制の構築（日本市場統括子会社の設立、米国・韓国・中国の現地子会社との体制強化）
新規出店に伴う設備投資（国内「鳥貴族」「やきとり大吉」、海外新店舗）

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

2,697円

-17.6% 現在株価に対して下方

現在株価: 3,275円
評価差: -17.6%
算出基準期: 2026/01/31

WACC: 4.9%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 20.0%
EBIT率: 6.4%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.9%
永久成長率	1.0%
実効税率	38.3%
売上成長率	20.0%
営業利益率	6.4%
減価償却費率	2.6%
CAPEX比率	5.2%
運転資本比率	-1.2%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	609.4億円	702.4億円	776.1億円	820.7億円	829.0億円
EBIT	38.8億円	44.7億円	49.4億円	52.3億円	52.8億円
NOPAT	23.9億円	27.6億円	30.5億円	32.2億円	32.6億円
減価償却費	15.7億円	18.1億円	20.0億円	21.1億円	21.4億円
CAPEX	31.9億円	36.8億円	40.7億円	43.0億円	43.4億円
運転資本増減	-2.3億円	-1.1億円	-85,703,804円	-51,861,004円	-9,537,915円
FCFF	10.0億円	10.0億円	10.7億円	10.9億円	10.6億円
現在価値	9.5億円	9.0億円	9.2億円	9.0億円	8.3億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 45.1億円
終価の現在価値 214.2億円
企業価値 EV 259.3億円
終価寄与率（終価PV / EV） 82.6%
非事業資産を加算 80.8億円
有利子負債を控除 -26.6億円
少数株主持分を控除 -0円
株主価値 313.5億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 11,622,200株

1株価値（現在価値） 2,697円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.9%	3.9%	4.9%	5.9%	6.9%
0.0%	3,550円	2,762円	2,295円	1,985円	1,765円
0.5%	4,133円	3,061円	2,473円	2,103円	1,847円
1.0%	5,021円	3,461円	2,697円	2,244円	1,944円
1.5%	6,533円	4,027円	2,987円	2,417円	2,057円
2.0%	9,691円	4,888円	3,375円	2,634円	2,194円

株価指標の目安

実績PER21.95倍

過去3年間レンジ

16.2425.33

PBR3.57倍

過去3年間レンジ

データなし

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

111億9156万円

現金及び現金同等物 80億7700万円
在庫（棚卸商品） 2億5757万円
その他流動資産 28億5698万円

固定資産

115億4324万円

その他固定資産 115億4324万円

負債・純資産の中身

負債

120億7960万円

有利子負債 26億6172万円
その他負債 94億1787万円

純資産

106億5520万円

純資産 106億5520万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年7月期	97億7490万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年7月期	149.23円

セグメント分析

--- / 2026/02/28 / --- / 160

docId: S100XQPF 開示: 2026/03/13 16:14:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年7月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	大倉　忠司	22.43%
2	株式会社大倉忠	9.89%
3	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	7.28%
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6.75%
5	サントリー株式会社	2.23%
6	中西　卓己	1.55%
7	株式会社関西みらい銀行	1.54%
8	CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS - FULL TAX （常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	1.06%
9	UBS AG LONDON ASIA EQUITIES （常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	0.92%
10	青木　繁則	0.87%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 5,351,655,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 38,063,032,500円 = 0.141倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 8,013,383,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 8,013,383,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 8,013,383,000円 - 即時返済金融債務 2,661,728,000円 = 5,351,655,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 2,661,728,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 2,661,728,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,275円 × 調整後実効株式数 11,622,300株（発行済株式総数 11,622,300株 - 自己保有株式数 0株 = 11,622,300株、発行済株式総数 11,622,300株 - 自己保有株式数 0株） = 38,063,032,500円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00