2378 ルネサンス プライム 1,022円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月8日
日足チャート
貸借 信用倍率 1.09倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
スポーツクラブの運営及び健康関連事業を営み、個人及び法人顧客向けにフィットネス施設や健康増進プログラムを提供する。連結子会社である株式会社スポーツオアシス、株式会社BEACH TOWN、RENAISSANCE VIETNAM INC.とともにスポーツクラブ222施設、介護リハビリ47施設、アウトドアフィットネス14施設を展開し、ホームフィットネス事業やBtoG・BtoB健康づくり事業も手掛ける。
参考銘柄： ナック ＮＩＳＳＯホールディングス セントラルスポーツ エスプール
ひと目まとめ
- 予想PER 40.27倍
業種平均 11.90倍
- 実績PER 25.89倍
業種平均 11.90倍
- PBR 1.56倍
業種平均 1.10倍
- ROE 6.5%
- 配当利回り 1.3%
- 時価総額 218億4933万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 481億8712万円
- 会社予想
- 660億0000万円
- 達成率
- 73.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8億9050万円
- 会社予想
- 17億0000万円
- 達成率
- 52.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5億2314万円
- 会社予想
- 5億0000万円
- 達成率
- 104.6%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 481億8712万円 | 317億0295万円 | 637億3704万円 |
| 原価 | 444億6951万円 | 298億0388万円 | 580億5857万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 28億2710万円 | 18億3973万円 | 37億3161万円 |
| 営業利益 | 8億9050万円 | 5933万円 | 19億4685万円 |
| 税引前利益 | 3億0389万円 | -3億6034万円 | 10億0290万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億2314万円 | 2458万円 | 7億6600万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ホームフィットネス事業
- BtoG領域（地域の健康づくり）
- BtoB領域（企業・健康保険組合向け健康づくり）
リスク
- 施設の休業に伴う影響
- 会員数の減少リスク
- 経済状況および資金調達状況の変化
投資 / M&A / 資本配分
- 投資判断基準としてROICの視点を導入、資本コストを意識した経営を推進
- 新規出店計画
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,212円
+18.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,022円
- 評価差
- +18.6%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 2.7%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 23.6% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 2.7% |
| 減価償却費率 | 4.9% |
| CAPEX比率 | 6.0% |
| 運転資本比率 | 3.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 760.9億円 | 876.9億円 | 969.0億円 | 1024.7億円 | 1034.9億円 |
| EBIT | 20.6億円 | 23.8億円 | 26.3億円 | 27.8億円 | 28.1億円 |
| NOPAT | 15.8億円 | 18.2億円 | 20.1億円 | 21.2億円 | 21.4億円 |
| 減価償却費 | 37.4億円 | 43.1億円 | 47.6億円 | 50.4億円 | 50.9億円 |
| CAPEX | 45.8億円 | 52.8億円 | 58.4億円 | 61.7億円 | 62.3億円 |
| 運転資本増減 | 6.5億円 | 4.1億円 | 3.2億円 | 2.0億円 | 36,108,115円 |
| FCFF | 83,564,569円 | 4.4億円 | 6.1億円 | 7.9億円 | 9.6億円 |
| 現在価値 | 80,568,003円 | 4.1億円 | 5.5億円 | 6.9億円 | 8.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 25.3億円
- 終価の現在価値 298.3億円
- 企業価値 EV 323.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 92.2%
- 非事業資産を加算 80.1億円
- 有利子負債を控除 -149.0億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 254.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,344円 | 1,328円 | 859円 | 589円 | 415円 |
| 0.5% | 3,340円 | 1,648円 | 1,008円 | 672円 | 466円 |
| 1.0% | 5,719円 | 2,154円 | 1,212円 | 778円 | 528円 |
| 1.5% | 0円 | 3,076円 | 1,509円 | 916円 | 605円 |
| 2.0% | 0円 | 5,278円 | 1,977円 | 1,105円 | 702円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
578億6220万円
負債合計
455億0796万円
純資産
123億5423万円
資産の中身
流動資産
136億0935万円
総資産比 23.5%
- 現金及び現金同等物 83億7133万円
- 在庫（棚卸商品） 8億2575万円
- その他流動資産 44億1225万円
固定資産
442億5285万円
総資産比 76.5%
- 投資有価証券 5170万円
- その他固定資産 442億0115万円
負債・純資産の中身
負債
455億0796万円
- 有利子負債 309億0593万円
- その他負債 146億0203万円
純資産
123億5423万円
自己資本比率 21.4%
- 純資産 123億5423万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 121億1850万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 39.48円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ＤＩＣ㈱ | 17.82% |
2 | AAGS S3,L.P.(常任代理人㈱イントリム) | 9.96% |
3 | ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ | 7.64% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 6.61% |
5 | 住友生命保険相互会社 | 4.76% |
6 | ルネサンス従業員持株会 | 2.21% |
7 | 齋藤 敏一 | 1.66% |
8 | 斎藤フードアンドヘルス㈱ | 0.61% |
9 | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 0.58% |
10 | 晶和ホールディング㈱ | 0.55% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
コナミグループ㈱
解決先: コナミグループ (9766) | 保有株数: 1,185株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2083万円
相互保有: 無 | 終値: ￥20,460 (2026-04-14)
時価: 2424万円
帳簿差額: +341万円 | 同業他社の情報収集を目的として保有しております。情報収集を目的にしているため、定量的な保有効果の計測はしておりません。株主総会関連資料により、情報収集を行っております。 |
セントラルスポーツ㈱
解決先: セントラルスポーツ (4801) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 238万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,379 (2026-04-14)
時価: 237万円
帳簿差額: -3,000円 | 同業他社の情報収集を目的として保有しております。情報収集を目的にしているため、定量的な保有効果の計測はしておりません。株主総会関連資料により、情報収集を行っております。 |
㈱トゥエンティーフォーセブン | 保有株数: 100株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 同業他社の情報収集を目的として保有しております。情報収集を目的にしているため、定量的な保有効果の計測はしておりません。株主総会関連資料により、情報収集を行っております。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00